UCHWAŁA NR XVII.139.2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.      Zwiększyć  planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 89 250 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  403 664 830 zł, w tym:

1)   dochody bieżące 337 736 445 zł,

2)   dochody majątkowe 65 928 385 zł.

§ 2

1.      Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 89 250 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 83 423 zł,

2)   wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 5 827 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.      Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  485 470 347 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące 316 081 802 zł,

2)   wydatki majątkowe 169 388 545 zł.

§ 3

Zwiększyć o kwotę 119 625 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększyć o kwotę 54 753 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.     W związku ze zmianą sposobu zwrotu kosztów dotacji za dziecko niebędące mieszkańcem naszego Miasta, a uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się dokonać przeniesienia planu dochodów bieżących w wysokości 46 080 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie poprzez zmniejszenie dochodów na zadania przejęte do realizacji w drodze umowy  lub porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego i zwiększenie dochodów na zadania własne.

2.     W związku z uzyskaniem informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznaniu dofinansowania na realizację budowy boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się dokonać przeniesienia wcześnie wprowadzonego planu dochodów majątkowych, poprzez zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 346 000 zł zaklasyfikowanej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, i zwiększenie o tą samą kwotę dotacji z państwowego funduszu celowego w dziale 926 – Kultura fizyczna.

3.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7 000 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych.

4.      Proponuje się zwiększyć pan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 250 zł, w związku z otrzymaniem nawiązki sądowej na rzecz Zespołu Ognisk Wychowawczych.

5.     Proponuje się zwiększyć pan dochodów bieżących w dziale 926 – Kultura fizyczna, o kwotę 82 000 zł, w związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrotu z Urzędu Skarbowego rozliczonego podatku VAT.

Załącznik Nr 2

1.      W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 - Cmentarze proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę  3 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-048-300 „Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznych w budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei”.

2.      W związku z unieważnieniem  przetargu na „Przygotowanie i wydruk wydawnictw informacyjno-promocyjnych dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój” proponuje się zmniejszyć o kwotę 39 250 zł plan wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

3.      Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  rozdziale 75416 – Straż miejska o kwotę 61 103 zł w związku ze zmianą struktury zatrudnienia w Straży Miejskiej.

4.      Proponuje się zmniejszyć plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 41 999 zł, w tym:

-        w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe  o 5 557 zł (wydatki bieżące),

-        w rozdziale 80104 – Przedszkola  o 12 192 zł (wydatki majątkowe),

-        w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe  o 5 827 zł (wydatki bieżące),

-        w rozdziale 80195 – Pozostała działalność  o 18 423 zł (wydatki bieżące).

5.      Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie,   rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 18 019 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

6.      Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie,   rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 946 000 zł planowaną na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-138-300 pn. „Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” i przeniesienie planu na realizację tego przedsięwzięcia do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdziału 92695 – Pozostała działalność, pod zmienioną nazwą „Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki właśnie w tej klasyfikacji.

7.      Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 58 296 zł, w tym:

-      w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 250 zł, na zakup odzieży dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych,

-        w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe o 7 000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa, z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych przez podopiecznych,

-        w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o 51 046 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków w Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym na zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa.

8.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale  85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 27 066 zł, w związku z uzyskaniem oszczędność po rozliczeniu organizacji koloni letnich dla dzieci z terenu Jastrzębia-Zdroju.

9.     W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami proponuje się dokonać zmniejszenia  planu wydatków majątkowych o kwotę  3 000 zł, w tym:

-      zwiększyć o 15 810 zł plan dla zadania  Nr SGO-000-069-000 System Gospodarowania –Odpadami-Zakupy inwestycyjne dla JZK” z przeznaczeniem na zakup kontenera biurowego i wagi magazynowej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych,

-      zmniejszyć o 18 810 zł plan dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-019-300 „Zadania Ochrony Środowiska - Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

10.  Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 140 353 zł, w tym:

-        w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  o 24 365 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury (na wynagrodzenia),

-        w rozdziale 92116 – Biblioteki  o 115 988 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie datacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym na: wydruk książki „JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 1963-2013. ZARYS HISTORII MŁODEGO MIASTA” (39 250 zł), zakup zbiorów bibliotecznych (27 630 zł), wynagrodzenia (49 108 zł).

11.  W dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących  dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 42 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości ze wszystkich obiektów sportowych.

Załącznik Nr 3

Proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę  119 625 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta, w tym:

1.      proponuje się zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 24 365 zł,

2.      proponuje się zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 143 358 zł,

3.      proponuje się zwiększyć dotację na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy o kwotę 272 zł,

4.      proponuje się zmniejszyć plan dotacji na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy o kwotę 36 000 zł,

5.      proponuje się zmniejszyć plan dotacji na ochronę konserwacją obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta o kwotę 12 370 zł.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć o kwotę 54 753 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1.     z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami będących o kwotę 10 942 zł, w tym:

-        Szkoła Podstawowa Nr 5 o 1 005 zł,

-        Szkoła Podstawowa Nr 6 o 4 647 zł,

-        Szkoła Podstawowa Nr 9  o  307 zł,

-        Zespół szkół nr 11 o  173 zł,

-        Zespół szkół nr 13 o  12 zł,

-        Gimnazjum Nr 8 o 4 798 zł,

2.     z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych o kwotę 42 968 zł, w tym:

-      dla SP Nr 4    o    3 423 zł,

-        dla SP Nr 5    o    7 000 zł,

-        dla SP nr 9     o   4 132 zł,

-        dla SP Nr 12  o       951 zł,

-        dla SP Nr 16  o       201 zł,

-        dla ZS Nr 5    o   21 140 zł,

-        dla ZS Nr 13  o        200 zł,

-        dla G Nr 8     o     5 921 zł,

3.      z tytułu dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami o kwotę 170 zł dla Szkoły Podstawowej nr 5,

4.      z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami  o kwotę 673 zł dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.