Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2006 oraz na lata 2007-2008 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2003 i funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” przy równoczesnej zmianie źródeł finansowania, zgodnie z Załącznikiem  Nr 2.

§ 3

Zmienić plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

Proponuje się dokonać następujących zmian:

1.      W związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok, dokonuje się zwiększenia subwencji o kwotę 424 494 zł.

2.      Analiza wykonania dochodów budżetu Miasta wykazała, niższe niż zakładano na etapie planowania wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z tym dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 227 196 zł.

3.      W związku z większym zainteresowaniem wykupem mieszkań komunalnych dokonuje się korekty planu tego źródła dochodów o kwotę 200 000 zł.

4.      W związku otrzymaniem dofinansowania w wysokości 200 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia pn. „Remonty boisk szkolnych – bieżnia wokół boiska przy ZS Nr 2 ul. Poznańska”, dokonuje się zwiększenia planu dochodów.

5.      Zgodnie z ugodą zawartą pomiędzy Miastem a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK „Jas-Mos”, Spółka  przekazała do budżetu Miasta środki w wysokości 452 702 zł z tytułu szkód górniczych. Środki te stanowią część kosztów  remontu ul. Wodzisławskiej i Górniczej.

6.      W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Jastrzębski Zakład Komunalny w wysokości 58 708 zł, dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o tę kwotę przy równoczesnym przeniesieniu planu wydatków bieżących z działu 600 – Transport i łączność  i działu 710 – Działalność usługowa do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska celem dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

7.      Miasto otrzymało środki w wysokości 4 227 zł z Konsulatu Republiki Czeskiej na dofinansowanie kosztów remontu Pomnika przy ul. Boża Góra Prawa, w związku z tym dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta o tę kwotę.

8.      W związku ze zwiększeniem ilości wniosków o rejestrację pojazdów Miasto uzyskało ponadplanowe dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej w wysokości 40 000 zł. Dokonuje się więc korekty planu tego źródła dochodów i przeznaczenia ich na zakup tablic rejestracyjnych.

9.      Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta z tytułu zwrotu środków stanowiących należność za zużytą energię elektryczną przez firmę IMPEL w 2005 roku w wysokości 330 zł oraz z tytułu refundacji z PUP kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w SP 5 na tzw. prace interwencyjne w 2005 roku.

10.  W związku ze zmianą umowy na realizację zadań w ramach Programu Sokrates-Comenius dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków kwotę 2 430 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 1 na wyjazd do Cypru przedstawiciela Beneficjenta na seminarium kontraktowe.

11.  W związku z rozliczeniem dotacji z WFOŚiGW na realizacje wyjazdów dzieci i młodzieży na tzw. „Zielone szkoły” dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu Miasta o 600 zł.

12.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał ponadplanowe dochody z tytułu korzystania z Lodowiska Jastor w wysokości 60 000 zł oraz z tytułu sprzedaży złomu odzyskanego podczas prac modernizacyjnych Hali Widowiskowo-Sportowej w wysokości 43 600 zł. W związku z tym dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Miasta z przeznaczeniem na wydatki bieżące MOSiR.

Załącznik Nr 2

W załączniku dotyczącym limitu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2006 oraz w latach 2007-2008 dokonuje się zmian następujących zadań inwestycyjnych:

zwiększa się:

1.      zadanie pn. Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych o kwotę 40 548 zł,

2.      zadanie pn. Budowa chodników, schodów i parkingów o kwotę 220 000 zł,

zmniejsza się

1.      zadanie pn. Modernizacja ul. Turystycznej I etap o kwotę 220 000 zł,

2.      zadanie pn. Wykupy gruntów o kwotę 30 000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania pn. Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej.

Załącznik Nr 3

Proponuje się dokonać zmian planu w rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na ogólną kwotę 48 833 zł, jak w załączniku nr 3.