PROJEKT

UCHWAŁA NR  …...2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia … marca  2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój   na  lata 2013 – 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W uchwale Nr XV.190.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2013 – 2041 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1.   W tytule po słowach „Miasta Jastrzębie-Zdrój”  usuwa się słowa „na lata 2013-2041”,

2.   W § 1 po słowach „Miasta Jastrzębie-Zdrój” usuwa się słowa „na lata 2013-2041”,

3.   § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

    „Ustalić przedsięwzięcia wieloletnie, określone w załączniku Nr 3, w tym na zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe zadania”.

§ 2

1.   Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie.

2.   Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku art.8 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 roku, nowelizującego ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.,  proponuje się dostosowanie uchwały Nr XV.190.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój  z  dnia 20  grudnia  2012 roku w sprawie Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój   na  lata 2013 – 2041 wraz ze zmianami wprowadzonymi w miesiącach styczniu i lutym bieżącego roku.

Powyższa zmiana została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, określającym  wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznik wieloletnich przedsięwzięć.

Ponadto w związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję marcową zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój” zmienia się czasookres tj. od 2013 do 2016 roku oraz wprowadza się  wartości liczbowe wynikające  z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję marcową Rady Miasta.

2.     W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój”, aktualizuje się informacje, dotyczące czasookresu przedstawionej prognozy, wyniku finansowego wraz z przychodami i rozchodami, informacji dotyczącej poręczeń i gwarancji oraz zakresu rzeczowego przedsięwzięć wieloletnich. 

3.     W załączniku nr 3 ” Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadza się  zmiany wynikające  z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję marcową Rady Miasta, w zakresie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.:

a)   w punkcie 1.1.1.1  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „O krok do przodu”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 70 474 zł, zwiększyć  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 6 968 zł oraz zwiększyć limit wydatków  planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 633 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 2 789 302 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 356 828 zł. 

b)   w punkcie 1.1.1.3  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Music briges”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 3 321 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 80 846 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 35 996 zł.

c)    w punkcie 1.1.1.5  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Naturopea: strategies  for a pro-active environmental citizenship”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 6 878 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 83 936 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 37 757 zł.

d)   w punkcie 1.1.1.8  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 245 609 zł, zwiększyć  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa o kwotę 6 502 zł oraz zwiększyć limit wydatków  planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 1 885 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 2 152 604 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 1 863 462 zł.

e)   w punkcie 1.1.1.10  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Lets play my ancestors childhood game”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 8 632 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 59 791 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 41 987 zł. 

f)    w punkcie 1.1.1.12  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Europa na scenę”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 10 800 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 83 200 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 67 914 zł.

g)   w punkcie 1.1.1.13  w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Daily life trough art.”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej  o kwotę 632 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 41 600 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 25 489 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zwiększenia  planowanych kwot wydatków na 2013 rok  o niewykorzystaną część wydatków  z  2012 roku, co ma na celu maksymalne  wykorzystanie przyznanego dofinansowania i optymalną realizację zadań oraz celów wynikających z założeń wyżej wskazanych projektów. 

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe, w pkt.1.3.2.27  nazwę przedsięwzięcia „Rewitalizacja Parku przy ul. Żeromskiego” zmienia się na „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój” w związku z planowanym złożeniem (do 1 kwietnia 2013) wspólnego wniosku wraz z miastem Karvina do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.