UCHWAŁA NR VII.41.2015

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

uchwala:

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 138 198 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr
1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w
ust. 1 wynosi 345 359 085 zł, w tym:
1) dochody bieżące 324 707 141 zł,
2) dochody majątkowe 20 651 944 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 138 198 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększyć o 79 948 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększyć o 58 250 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w
ust. 1 wynosi 346 159 085 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 318 241 195 zł,
2) wydatki majątkowe 27 917 890 zł.

§ 3

1. Zwiększyć o kwotę 44 677 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta określony w Załączniku Nr
4 do uchwały.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zwiększyć o kwotę 8 000 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 5 uchwały.
2. Zmianę, o której mowa w ust.1 określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1
1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 47 930 zł, w związku z otrzymaniem środków z tytułu postanowień gwarancji należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek dla umowy zawartej z Mosty Chrzanów na zadanie „Przebudowa wiaduktu nad torami PTKiGK (J.S.K.) w ciągu ulicy Świerklańskiej na granicy miasta Jastrzębie-Zdrój z gminą Świerklany”.

2. W związku ze zmianą wysokości dotychczas otrzymanych zaliczek na realizację projektów:
„Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole – budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem najnowszych technologii”, „Wiem i planuję – w drodze na europejski rynek pracy”, „ Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 55 850 zł.

3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 44 547 zł, w tym:
a) z tytułu darowizny dla Zespołu Ognisk Wychowawczych otrzymanej od osób fizycznych
w wysokości 250 zł,
b) z tytułu środków otrzymanych na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii
Europejskiej w wysokości 44 297 zł, w tym: z budżetu Unii Europejskiej 41 880 zł, z budżetu
Państwa 2 417 zł, w związku z niewykorzystaniem planowanych środków w 2014 roku.

4. W związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem projektu „Staż na dobry początek” proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10 129 zł, w tym:
a) dotację z budżetu Unii Europejskiej zmniejszyć o 17 136 zł,
b) dotację z budżetu Państwa zwiększyć o 7 007 zł.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 86 180 zł, w tym:
a) w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększyć plan wydatków
o 89 180 zł, w tym:
- wydatki bieżące o 27 930 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-397-000
„Remonty obiektów mostowych” w ramach, którego wyremontowany zostanie wiadukt nad
torami PTKiGK (J.S.K.) w ciągu ulicy Świerklańskiej na granicy miasta Jastrzębie-Zdrój z gminą
Świerklany,
- wydatki majątkowe o 61 250 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr
000-000-548-300 „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w związku z koniecznością zapewnienia
pełnego finansowania projektu przebudowy ul. Wyzwolenia w wysokości po wyborze oferty w
ramach przeprowadzonej procedury przetargowej.
b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększyć plan wydatków majątkowych o 110 000 zł
z przeznaczeniem na:
- opracowanie dokumentacji technicznej dla nowego przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-
569-300 „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki” (20 000 zł),
- opracowanie projektu technicznego dla nowego przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-570-
300 „Przebudowa ul. K. Wielkiego” (90 000 zł),
c) w rozdziale 60095 Pozostała działalność zmniejszyć plan wydatków majątkowych o 113 000 zł
planowanych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-543-300 „Przebudowa placu
przy ul. A. Bożka”.

2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w budżecie Miasta w dziale 710 – Działalność
usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 9 900 zł z przeznaczeniem na wynajem 2 sztuk
toalet przenośnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w okresie IV-XII 2015 roku oraz na
wykonanie i montaż 3 sztuk betonowych nisz ziemnych na urny na tzw. kwaterze amerykańskiej. Z
uwagi na rozrastanie się cmentarza przy ul. Okrzei, który odwiedzany jest najczęściej przez ludzi w
podeszłym wieku, ustawienie dodatkowych toalet przenośnych jest uzasadnione. Nisze betonowe
wpuszczone w ziemię są jednym z rodzajów grobów urnowych. Zakup nisz jest konieczny na
przygotowanie nowych miejsc pochówku.

3. W związku z niewykorzystaniem planowanych środków w 2014 roku na projekty realizowane
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu
Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 20 538 zł, w tym:
a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 11 463 zł, z przeznaczeniem na
realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P18-000-100 „Nowoczesny nauczyciel
w nowoczesnej szkole – budowanie europejskich standardów edukacji uczniów niepełnosprawnych z
wykorzystaniem najnowszych technologii”,
b) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 9 075 zł, z przeznaczeniem na realizację
wieloletniego przedsięwzięcia:
- Nr 000-P17-000-100 „Wiem i planuję – w drodze na europejski rynek pracy” o 6 369 zł,
- Nr 000-P20-000-100 „Dobra praktyka przyszłością rzemieślnika” o 2 706 zł.

4. W związku z koniecznością uruchomienia niewykorzystanych w 2014 roku środków zgromadzonych z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 331 888 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-512-300 „Budowa boiska wraz z parkingiem na oś. Bogoczowiec” przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą samą kwotę planu wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe planowanych na to przedsięwzięcie.
5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 92 730 zł, w tym:
a) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na
zakup żywności dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych,
b) w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 36 001 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla powiatów na terenie, których dzieci z naszego Miasta umieszczone zostały w rodzinach zastępczych, w tym:
- dla powiatu konińskiego 12 000 zł,
- dla powiatu kętrzyńskiego 21 741 zł,
- dla miasta Bytom 2 260 zł,
c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 56 479 zł, w tym na realizację wieloletniego
przedsięwzięcia:
- Nr 000-P28-000-100 „O krok do przodu” o 45 458 zł
- Nr 000-P99-000-100 „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” o 11 021 zł.

6. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w budżecie Miasta w dziale 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska o kwotę 71 150 zł, w tym:
a) w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej o 3 500 zł,
b) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o 67 650 zł, w związku:
- z pojawieniem się oszczędności na utrzymaniu targowisk miejskich (6 400 zł)
- z ujawnieniem się wolnych środków na zakup usług pozostałych po otrzymaniu ofert na wykonanie
projektów organizacji ruchu w mieście - w stosunku do wyceny inwestorskiej (61 250 zł).

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku Nr 2 oraz zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta podjętymi w miesiącu kwietniu proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta określony w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok o kwotę 44 677 zł, w tym:
- zwiększyć o 36 001 zł dotację na utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających
w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- zwiększyć o 8 676 zł dotację na prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu – Zdroju (odprawa emerytalna dla pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej),
- zmniejszyć o kwotę 36 000 zł dotację bieżącą dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju na
realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie-Zdrój i przeznaczyć ją na
dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie-Zdrój (dotacja o charakterze majątkowym).

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć w Zespole Szkół Nr 8 plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych o kwotę 8 000 zł.