UCHWAŁA NR VI.60.2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia  29 maja  2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§1

1.   Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 3 179 649 zł, w tym:

1)      dochody bieżące o 1 098 792 zł,

2)      dochody majątkowe 2 080 857 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  369 710 201 zł, w tym:

3)      dochody bieżące 326 358 601 zł,

4)      dochody majątkowe 43 351 600 zł.

§2

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 879 649 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące  o 509 548 zł,

2)      wydatki majątkowe  o 2 370 101 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do  niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  404 372 716 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące 318 814 901 zł,

2)      wydatki majątkowe 85 557 815 zł.

§3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 300 000 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  34 662 515 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

-        nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie                  31 930 246 zł

-        spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie                                 30 000 zł

-        zaciąganej pożyczki w kwocie                                                                    794 930 zł

-        zaciąganego kredytu w kwocie                                                                          1 907 339 zł.

§4

1.   Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  300 000 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  34 922 515 zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5

1.     Zwiększyć o kwotę 478 543 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

2.     Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§6

Zwiększyć o kwotę 15 477 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§7

Paragraf 9 otrzymuje brzmienie: „Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 785 381 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”

§8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.   W związku z zawartymi ugodami na naprawienie szkód powstałych w wyniku eksploatacji górniczej proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo o kwotę 200 000 zł.

2.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1 522 789 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących płatność końcową dla projektu „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 033 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – I etap”.

3.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę  37 505 zł, z tytułu opłat wnoszonych przez najemców i dzierżawców nieruchomości niezamieszkałych, stanowiących zwrot opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do budżetu miasta przez Miejski Zarząd Nieruchomości.

4.   W związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu  państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu mostu oraz kładki  dla pieszych w ciągu DW nr 937 ul. Zdrojowa w Jastrzębiu-Zdroju, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 195 200 zł.

5.   W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie dla projektu „Kierunek przedsiębiorczość” oraz wprowadzonym aneksem do umowy partnerskiej dla projektu „Study circle - szwedzkie koło zamachowe”, proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 20 842 zł, w tym:

- zmniejszyć dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej o 21 224 zł, w tym: dla projektu „Kierunek przedsiębiorczość” o 16 243 zł, a dla projektu „Study circle - szwedzkie koło zamachowe” o 4 981 zł, zwiększyć dofinansowania z budżetu państwa o 382 zł dla „Study circle - szwedzkie koło zamachowe”.

6.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę  1 548 zł, w związku z uruchomieniem przez Kuratorium Oświaty w Katowicach środków na stypendium Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

7.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 213 449 zł, w tym:

a)   dochody bieżące o 685 381 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, w związku z otrzymaniem od Marszałka Województwa Śląskiego wyższej kwoty niż pierwotnie szacowano,

b)   dochody majątkowe o 528 068 zł:

-      z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 514 568 zł, stanowiących płatność końcową dla projektu „Rewitalizacja terenów jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju” (refundacja poniesionych w 2013 roku wydatków),

-     z tytułu sprzedaży składników majątkowych (kopiarko-ładowarka) za kwotę 13 500 zł.

 Załącznik Nr 2

1.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie planu dla nowych przedsięwzięć wieloletnich Nr 000-000-533-300 „Przebudowa ul. Wolności” w wysokości 20 000 zł i Nr 000-000-534-300 „Przebudowa ul. Świerklańskiej” w wysokości 20 000 zł. W okresie dwuletnim tj. w roku 2014-2015 wykonana zostanie dla obu przedsięwzięć dokumentacja techniczna.

2.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 199 443 zł, w tym:

a)   w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 395 200 zł, w tym:

-     zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 195 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-395-000 „Remont mostu wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi 937 ul. Zdrojowa”,

-     zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – II etap - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”  o kwotę 1 200 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,

-     zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów,

-     zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-057-300 „Budowa chodnika ul. Wodzisławska - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 100 000 zł, w związku z pozostaniem wolnych środków po zawarciu umowy na realizację zadania,

b)   w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 594 643 zł, w tym:

-     zmniejszyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 1 980 000 zł. (przed wydaniem decyzji o realizacji zadania w ramach SPECUSTAWY drogowej muszą być wykonane podziały działek dla potrzeb zajęcia ich dla pasa drogowego, dlatego procedura przetargowa może być przeprowadzona dopiero w IV kwartale bieżącego roku, a zatem zadanie będzie można  realizować w latach 2015-2016, a nie jak wcześniej planowano w latach 2014-2015),

-     zwiększyć plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-191-300 „Przebudowa ul.Torowej i Majowej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 110 555 zł z przeznaczeniem: na pokrycie kosztów wykupu gruntów (109 340 zł), uiszczenie opłaty przyłączeniowej w celu przystosowania sieci energetycznej dla potrzeb przebudowy drogi (1 215 zł),

-     zwiększyć plan wydatków majątkowych dla zadania Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów” o kwotę 274 802 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu gruntów pod drogi do wydanych decyzji lokalizacyjnych przy następujących ulicach: Grzybowa, Frysztacka i Piaskowa, Karola Miarki, Kościelna, 11 Listopada, Zamłynie.

3.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 37 505 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dla odprowadzenia przez MZN opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wynajęte i wydzierżawione nieruchomości niezamieszkałe. Wcześniej to najemcy i dzierżawcy indywidualnie płacili opłatę do budżetu Miasta, ale w związku z interpretacją Ministra Środowiska dotyczącą pojęcia właściciela nieruchomości w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miejski Zarząd Nieruchomości został zobowiązany do uiszczanie opłaty „śmieciowej” za wszystkie nieruchomości będące w jego zarządzie.

4.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 710 –Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze w wysokości 2 120 000 zł  dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-025-300 „Cmentarze - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” z przeznaczeniem na wykup gruntów.

5.   W dziale 801 – Oświata i wychowanie proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę 182 094 zł, w tym:

a)      W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w związku z posiadaniem oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym Nr 000-000-523-000 „Schody do SP 6” proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 2 500 zł.

b)      W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zmniejszyć plan wydatków o kwotę 64 932 zł, w tym:

-  zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł, poprzez zmniejszenie planu dla zadania Nr 000-000-513-000 „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 9” o 100 000 zł i przeznaczenie z tej kwoty 30 000 zł w celu przekształcenia tego zadania w przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-513-300 „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS Nr 9 - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”,

-  w związku z niezrealizowaniem w 2013 roku planu projektu „Europa na scenie” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 5 068 zł dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P34-000-100 „Europa na scenie” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek oraz materiałów niezbędnych dla prawidłowego zrealizowania projektu finansowego ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

c)      W rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 67 500 zł, w tym:

-  zwiększyć o 2 500 zł plan dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-144-300 „Zespół szkolno-przedszkolny ZS Nr 8 wraz z boiskiem sportowym” z przeznaczeniem na zawarcie z zakładem energetycznym TAURON umowy o przyłączenie, która umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę.

-  zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 70 000 zł, poprzez zmniejszenie planu dla zadania Nr 000-000-532-000 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7” o 100 000 zł i przeznaczenie z tej kwoty 30 000 zł w celu przekształcenia tego zadania w przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-532-300 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 7 - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

d)      W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 16 812 zł, w tym:

-  zmniejszyć plan wydatków planowanych na dotację dla szkół niepublicznych, w których nastąpiło zakończenie cyklu kształcenia i przeznaczyć go na dotację dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju o 18 000 zł,

-  zwiększyć plan wydatków bieżących w wysokości 1 188 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków niekwalifikowanych dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Nr 000-P91-000-100 „Mam zawód-mam pracę w regionie  - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”,

e)      W rozdziale 80195 – Pozostała działalność proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 30 350 zł.

6.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 851 –Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 172 000 zł  dla zadania  Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego” z przeznaczeniem na zakup na użytek Oddziału Gastrologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wideoprocesora EPK-i5000 HD ze źródłem światła białego wraz z monitorem i wózkiem do zestawu (142 000 zł) oraz  na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju wanny do masażu kończyn dolnych i wanny do masażu kończyn górnych (30 000 zł). Zakupione urządzenia wykorzystywane będą do realizacji programów zdrowotnych.

7.   Proponuje się zwiększyć planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 2 550 zł.

8.   W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 20 842 zł, w tym w: 

a)      rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejszyć wydatki bieżące o 7 149 zł,

b)      rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zmniejszyć wydatki bieżące o 13 693 zł, w tym:

-  zwiększyć plan wydatków dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P03-000-100 „Study circle - szwedzkie koło zamachowe” o 2 550 zł,

-  zmniejszyć plan wydatków bieżących dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P07-000-100 „Kierunek przedsiębiorczość” o kwotę 16 185 zł,

-  zmniejszyć plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 58 zł.

9.   W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 41 092 zł, w tym:

a)   W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o 3 385 zł,

b)   W rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o 782 zł,

c)   W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o 29 510 zł,

d)   W rozdziale 85407 – Placówki wychowania przedszkolnego o 6 867 zł,

e)   W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1 548 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium przyznanego przez Prezesa Rady Ministrów dla szczególnie uzdolnionego ucznia z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 698 881 zł, w tym:

a)   w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych  o 70 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Nr ZOS-000-078-000 „Zadania ochrony środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje dla osób fizycznych)”,

b)   w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 294 637 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w mieście,

c)   w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o 150 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr ZOS-000-173-000 „Zadania ochrony środowiska  - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje dla osób fizycznych)”,

d)   w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o 184 244 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-505-300 „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

11. Proponuje się zwiększyć planu wydatków budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 170 000 zł, w tym: 

a)   wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z demontażem i wywozem starego kontenera socjalnego z terenu Kortów Tenisowych Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego,

b)   wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 168 500 zł z przeznaczeniem na:

- zakup kontenera socjalnego na teren Kortów Tenisowych Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, realizowany w ramach zadania Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (33 500 zł),

- realizacją nowego zadania jednorocznego Nr 000-000-536-000 „Rowerowy Plac zabaw” (135 000 zł).

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o  300 000 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu kwietniu bieżącego roku oraz zmianami proponowanymi w załączniku Nr 2 konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na:

1.   zwiększeniu planu dotacji o kwotę 543 zł na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy,

2.   zwiększeniu planu dotacji o kwotę 158 000 zł na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju,

3.   dokonaniu przeniesienia planu dotacji na realizację zadań określonych w art. 90 ust.2b, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty, w tym:

-     AP Edukacja sp. z o.o.  zwiększyć o 13 942 zł,

-     „NOTUS” Henryk Ździebło zwiększyć o 85 075 zł,

-     „EDUKATOR” - Wanda Młynarczyk zmniejszyć o 88 000 zł,

-     „LOGUS” Maria Białas zwiększyć o 230 000 zł,

-     „Adeptus” Józef Krzempek zwiększyć o 90 000 zł,

-     Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego „PRYMUS” sp. z o.o. zmniejszyć o 349 017 zł,

-     zmienić nazwę z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Jolanta Falana-Kozłowska na Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju  oraz zwiększyć o 18 000 zł.

4.   zwiększeniu planu dotacji o kwotę 100 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków  do kanalizacji sanitarnej,

5.   zwiększeniu planu dotacji o kwotę 150 000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska polegających na zakupie i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych,

6.   ustaleniu planu dotacji w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych, który wykorzystywany będzie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju,

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 15 477 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytułu:

1.   prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 1 031 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,

2.   dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami będących w dyspozycji:

-     Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 968 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,

-     Zespołu Szkół Zawodowych w związku z wynajmem powierzchni pod automat typu napojowiec coca-cola i KIKO MAXi (751 zł),

3.   opłat za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 6, w związku z  osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 604 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,

4.   opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych będących w dyspozycji:

-     Zespołu Szkół Nr 6, w związku z osiągniętym stanem środków pieniężnych na początku roku w wysokości 7 376 zł, które odprowadzono do budżetu miasta,

-      Zespołu Szkół Zawodowych w związku z przewidywaniem uzyskania wyższych dochodów na podstawie wykonania za I kwartał (4 411 zł),

5.   odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola  Nr 8, w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Fortuna z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy okna  (336 zł).

Ponadto w związku z propozycją zwiększenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o kwotę 685 381 zł, proponuje się nowe brzmienie paragrafu 9 uchwały  „Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 785 381 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”