UCHWAŁA NR IV.45.2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 622 947 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  417 944 586  zł, w tym:

1)   dochody bieżące 301 070 397 zł,

2)   dochody majątkowe 116 874 189 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 503 963 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące o 1 368 982 zł,

2)   wydatki majątkowe 1 134 981 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  492 649 130 zł, w tym:

3)   wydatki bieżące 291 203 045 zł,

4)   wydatki majątkowe 201 446 085 zł.

§ 3

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę   881 016  zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  74 704 544  zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1.   Zwiększyć  kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  881 016 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi    74 704 544  zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów określa Załącznik Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 704 974 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.     Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST4-4820/233/2012 i ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca bieżącego roku o planowanych na 2012 rok dla Miasta Jastrzębie-Zdrój kwotach subwencji ogólnej i kwotach udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej, proponuje się  zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1 579 495 zł, w tym:

-         część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej  zwiększyć o kwotę 1 149 003 zł, w części powiatowej zwiększyć o kwotę 430 485 zł,

-         część równoważącą subwencji ogólnej w części powiatowej zwiększyć o kwotę 7 zł.

Powyższe środki z subwencji oświatowej proponuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące budżetu Miasta na pokrycie kosztów bieżącej działalności oświatowej:

-         w  dziale 801 – Oświata i wychowanie wwysokości 1 564 990 zł, z tego:

·         w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 118 469 zł,

·         w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 25 725 zł,

·         w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wysokości 20 zł,

·         w rozdziale 80104 – Przedszkola w wysokości 29 723 zł,

·         w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne w wysokości 998 zł,

·         w rozdziale 80110 – Gimnazja w wysokości 75 340 zł,

·         w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne w wysokości 5 232 zł,

·         w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące w wysokości 48 030 zł,

·         w rozdziale 80123 – Licea profilowane w wysokości 576 zł,

·         w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe w wysokości 94 915 zł,

·         w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości 756 zł,

·         w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości 20 218 zł,

·         w rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości 3 984 zł,

·         w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w wysokości 1 141 004 zł,

-         w  dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze wwysokości 722 zł,

-         w  dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 5 589 zł, z tego:

·         w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne w wysokości 614 zł,

·         wrozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wwysokości 285 zł,

·         wrozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wwysokości 2 808 zł,

·         wrozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wwysokości 1 882 zł.

wydatki majątkowe budżetu Miasta  z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego dla Zespołu Szkół Nr 6 w  dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące wwysokości 8 000 zł.

2.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 43 452 zł, w związku z podpisaniem przez Miasto umów i porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Nauki i Rehabilitacji w Jastrzębiu-Zdroju:

-         z gminą Zebrzydowice na kwotę 3 770 zł,

-         z powiatem pszczyńskim na kwotę 32 991 zł,

-         z gminą Strumień na kwotę 6 691 zł.

3.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.

4.     W związku ze zmianą harmonogramu części wydatków dotyczących realizacji programu  z udziałem środków Unii Europejskiej COMENIUS pt. „Naturopea: strategies for a pro- activ environmentala citizenship” proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 13 525 zł. Zmiana planu dotyczy przeniesienia niezrealizowanych środków z 2011 oraz przesunięciem wyjazdu zagranicznego na Martynikę, Węgry i do Wielkiej Brytanii z  2013 roku na rok 2012.

5.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części powiatowej, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 187  zł. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu na rachunek Instytucji Pośredniczącej środków z rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. „Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 10.

6.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 51 250 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych, które Miasto przekaże Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu-Zdroju w formie użyczenia.

7.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w części gminnej budżetu Miasta w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 393 288 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 000-000-159-000 pn. „Budowa i modernizacja boisk szkolnych”. Środki te zapewnią pełną realizację przebudowy boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Zespole Szkół Nr 13.

8.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 8 400 zł i rozdziale 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej  o kwotę 6 600 zł z przeznaczeniem na organizację Młodzieżowych Mistrzostw Polski w FUTSALU U-14.

9.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, o kwotę 50 000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, pn. „Modernizacja ul. Partyzantów”.W ramach zadania planuje się przekazanie dotacji dla gminy Pawłowice na wykonanie wspólnego projektu modernizacji ul. Partyzantów.

10.  Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale 700 – Działalność usługowa, rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, o kwotę 24 000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, będącego przedsięwzięciem wieloletnim pn. „Termomodernizacja budynków - PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. Zadanie planowane jest do realizacji w 2012 i 2013 roku. W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynków przy ul. Śląskiej 27-31 i 33-37. W 2012 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie docieplenia ścian, dachu i stropów piwnic, wymiany stolarki otworowej oraz kolorystyki elewacji. Celem termomodernizacji jest zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zmniejszenie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach. Termomodernizacja obejmuje usprawnienia w strukturze przegród budowlanych jak i w instalacji grzewczej.

11.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 – Straż miejska, o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 19, pn. „Środki trwałe dla Straży Miejskiej”. W ramach zadania planowany jest zakup trzech tablic informujących o prędkości przejeżdżających samochodów, w tym jedna tablica zostanie zakupiona w ramach przeniesienia z wydatków bieżących Straży Miejskiej.  Zakup tablic ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, a przede wszystkim ograniczenia prędkości przejeżdżających pojazdów w miejscach szczególnie niebezpiecznych, np. w pobliżu szkół, przedszkoli, czy w okolicach o dużym natężeniu ruchu pieszych. W zależności od zaistniałych potrzeb istnieje możliwość zmiany miejsca zamontowania tablic.

12.  Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 409 693 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie inwestycyjne, pn. „Cyfryzacja Kina CENTRUM” celem dalszego prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz zapewnienia dostępu do bogatszej oferty kinowej.

13.  Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 228 942 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację imprezy „Piknik w kurorcie” na kwotę 103 446 zł i na przeprowadzenie projektu lustrzanego Jastrzębie-Havirov „Historia węglem pisana” na kwotę 125 496 zł.

14.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta, w części gminnej, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 511 223 zł. Zmniejszenie planu wynika z oszczędności po rozliczeniu akcji zimowej za okres styczeń-luty 2012 roku. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na częściowe pokrycie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 2 powodują zwiększenie  deficytu budżetowego o 251 412 zł, który proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, poprzez zwiększenie planu przychodów budżetu Miasta o tę kwotę.

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem  wydatków  planowanych na dotacje dokonanym zarządzeniem Prezydenta Miastaz dnia 20 kwietnia bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

-         zwiększeniu o kwotę 228 942 zł dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych na organizację imprez dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.5,

-         wprowadzeniu na kwotę 409 693 zł dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych – Miejskiego Ośrodka Kultury na cyfryzację Kina CENTRUM dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.6,

-         zwiększeniu o kwotę 99 zł dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.17 stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, 

-         zwiększeniu o kwotę 2 400 zł dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.24 stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

-         wprowadzeniu na kwotę 50 000 zł dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Partyzantów, poz. I.28,

-         wprowadzeniu  na kwotę 13 000 złdotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.29, stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej,

-         zwiększeniu o kwotę 840 zł dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.25, stanowiącej zwrot środków z tytułu realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania, w tym do budżetu Państwa  126 zł i do budżetu Unii Europejskiej 714 zł.