AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok,  złożonego na Sesję w dniu  31 października 2013 roku.

Załącznik Nr  1

1.      W dziale 100 – Górnictwo  i kopalnictwo proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 779 309 zł, w związku z zawarciem nowej ugody z JSW S.A. w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu szkód górniczych powstałych w budynku mieszkalnym przy ul. Pszczyńskiej 294 stanowiącym własność Miasta.

2.      Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 600 – Transport  i łączność o kwotę 4 018 002 zł, w związku z naliczeniem wykonawcy Drogi Głównej Południowej kary umownej za niedotrzymanie terminu wynikającego z umowy.

3.      Proponuje się zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka  mieszkaniowa o kwotę 661 000 zł, w tym:

a)     dochody bieżące o 27 000 zł, z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu od wykupionych gminnych lokali mieszkalnych,

b)    dochody majątkowe o 634 000 zł, z tytułu sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych,

w związku z wstrzymaniem przez wnioskodawców wykup lokali mieszkalnych na, z uwagi na trwający proces dotyczący Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XXX/641/2005 z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

4.     Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1 136 634 zł, z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w celu dostosowania planu dochodów jakie wstępnie wynikły w końcowym etapie realizacji projektu „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

5.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 346 000 zł, w związku z otrzymaniem z budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie realizowanej przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 1.

6.     Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 310 594 zł, w związku z faktem, że należne dochody na realizację projektu „Wspólnota Europa-wspólna edukacja-równe szanse na rynku pracy” wpłynęły w 2012 roku.

7.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3 000 zł, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.

8.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  o kwotę 1 032 zł, z tytułu otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Katowicach środków na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie uzdolnionego ucznia z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

9.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna  o kwotę 538 772 zł, z tytułu usługi dodatkowej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Załącznik Nr  2

1.     W związku z rozliczeniem zadania Nr ZOS-000-121-000 „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej wraz z ulicami przyległymi”, realizowanego w ramach ugody z JSW S.A. w sprawie likwidacji szkody górniczej proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo,  rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 45 850 zł.

2.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność,  rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 100 830 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P86-165-100 „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi”, w związku  z niemożnością zrealizowania wydatków w wyniku przedłużających się procedur przetargowych.

3.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność,  rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2 564 000 zł, w związku  z rozliczeniem możliwych do poniesienia jeszcze wydatków na wieloletnim przedsięwzięciu Nr 000-000-003-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” (zmniejszyć o kwotę 1 750 000 zł) i na przedsięwzięciu Nr 000-000-154-300 „Budowa ul. Kasztanowej” (zmniejszyć o kwotę 864 000 zł) oraz w związku wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia Nr 000-000-506-300 „Budowa drogi publicznej – łącznik ul. Gagarina z ul. Boczną” (zwiększenie o kwotę 50 000 zł).

10.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna,  rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 509 900 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P79-122-100 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” w celu dostosowania planu wydatków jakie wstępnie wynikły w końcowym etapie realizacji projektu.

4.     W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 346 000 zł na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-138-300 „Przebudowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju”. Kwota powyższa stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

5.     W dziale 852 – pomoc społeczna proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 198 000 zł, w tym:

a)     w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych,

b)    w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 195 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

6.     W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 1 032 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla wybitnie uzdolnionego ucznia z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

7.     W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, proponuje się dokonać zmiany planu wydatków majątkowych, polegającej na zwiększeniu rozdziału 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 303 000 zł z przeznaczenie na realizację nowych zadań inwestycyjnych: Nr 000-000-504-000 „Adaptacja części placu przy ul. Dworcowej 17D na magazyn drewna” (60 000 zł), Nr 000-000-505-000 „Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D” (243 000 zł) oraz zmniejszeniu o kwotę 303 000 zł  wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-029-300 „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów” planowanego w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o  6 253 435 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr  4

W związku ze zmianami  wydatków  dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu październiku bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z niniejszej autopoprawki  proponuje się dokonać zmniejszenia załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok o kwotę 79 830 zł, w tym:

1.     dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zmniejszyć o 100 830 zł dotację  na realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie”,

2.     dla Miejskiego Ośrodka Kultury zwiększyć o 21 000 zł dotację na prowadzenie działalności kulturalnej.

Załącznik Nr  5

Proponuje się zwiększyć dochody wydzielonego rachunku o kwotę 45 218zł z tytułu:

1.      prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 38 233 zł dla Zespołu Szkół Nr 2,

2.      opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych o kwotę 6 985 zł dla Szkoły Podstawowej nr 12.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1.     Zwiększenie  dochodów Miasta o kwotę 3 577 887 zł, w tym:

-      dochody bieżące zwiększą się o 5 002 521 zł,

-      dochody majątkowe zmniejszą się o 1 424 634 zł.

2.     Zmniejszenie wydatków Miasta o kwotę 2 675 548 zł, w tym:

-      wydatki bieżące zwiększą się  o 199 032 zł,

-      wydatki majątkowe zmniejszą się  o 2 874 580 zł.

3.     Zmniejszenie deficytu Miasta o kwotę 6 253 435 zł.

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2013 rok przedstawiał się będzie następująco:

1.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 401 664 941 zł, w tym:

-      dochody bieżące 335 736 556 zł,

-      dochody majątkowe 65 928 385 zł.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 483 470 458 zł, w tym:

-      wydatki bieżące 314 165 935 zł,

-      wydatki majątkowe 169 304 523 zł.

3.     Deficyt   wyniesie 81 805 517 zł.

4.     Przychody wyniosą  82 135 517 zł.

5.     Rozchody wyniosą 330 000 zł.

Ponadto proponuje się zmienić zapis § 14 poprzez dodanie ust.2 w brzmieniu „Ustalić, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszą wykonanie w tym roku”.

         PROJEKT

UCHWAŁA NR          2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia      października 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 20 935 916 zł, w tym:

1)   dochody bieżące zmniejszyć o kwotę 545 008 zł

2)   dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 20 390 908 zł,

 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  397 009 240 zł, w tym:

1)  dochody bieżące 329 656 221 zł,

2)  dochody majątkowe 67 353 019 zł.

§ 2

1.     Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 673 275 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 281 505 zł

2)     wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 4 954 780 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  485 068 192 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące 312 957 599 zł,

2)   wydatki majątkowe 172 110 593 zł.

§ 3

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 16 262 641 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  88 058 952 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

1)      nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie           87 348 974 zł

2)      spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie        150 000 zł

3)      zaciąganej pożyczki w kwocie                                             559 978 zł.

§ 4

1.   Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  16 262 641 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  88 388 952 zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmniejszyć o kwotę 30 826 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę 19 353 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.     Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i Łączność, o kwotę 18 616 638 zł, w tym:

a)     na zadaniu Nr 000-P48-000-000 pod nazwą "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP I", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 3 872 333 zł oraz pozyskane z samorządu województwa o kwotę 291 693 zł, w oparciu o rozliczenie końcowe zadania

b)    na zadaniu Nr 000-P61-000-000 pod nazwą "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – ETAP II", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 12 913 583 zł oraz pozyskane z samorządu województwa o kwotę 1 112 033 zł w oparciu o zaktualizowany harmonogram robót budowlanych,

c)     na zadaniu Nr 000-P05-000-000 pod nazwą  "Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica - odcinek F-J", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej o kwotę 426 996 zł, w oparciu o zaktualizowany harmonogram robót budowlanych.

2.   W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w ramach dochodów bieżących proponuje się:

a)     zwiększyć dochody z tytułu zwrotów środków wynikających z rozliczenia zaliczek i mediów za rok poprzedni, o kwotę 180 000 zł,

b)     zmniejszyć dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 100 000 zł, w związku z mniejszym zainteresowaniem wynajmem lokali w „przejściach podziemnych”,

c)     Zmniejszyć dochody  z tytułu opłat za media o kwotę 80 000 zł.

3.   Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 1 715 270 zł z tytułu nie uzyskania wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

W mijających miesiącach 2013 roku działki Miasta były wystawione na sprzedaż w 16 postępowaniach przetargowych. Oferta przetargowa Miasta obejmowała głównie nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W wyniku przeprowadzonych przetargów z oferowanych działek sprzedane zostały jedynie 3 działki niezabudowane  Pozostałe nieruchomości, pomimo kilkakrotnego przeprowadzenia przetargów nie znalazły nabywców i w dalszym ciągu pozostają w zasobach Miasta. Czterokrotna oferta przetargowa obejmowała działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną położone przy               ul. Powstańców Śląskich, czterokrotnie organizowano przetarg na zbycie działki przy ul. Zdrojowej, trzykrotnie organizowano przetarg na sprzedaż działek przy ul. Chabrowej, sprzedano 1 działkę. Działki pomimo ogłoszeń zarówno w Gazecie Jastrząb jak i prasie o zasięgu województwa śląskiego (Gazeta Wyborcza), informacji na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, tablicy informacyjnej umieszczonej na nieruchomości nie znalazły nabywców.

Przyczyn takiego zjawiska należy szukać w specyficznej sytuacji jaka pojawiła się w Gminie Jastrzębie-Zdrój wynikającej  z faktu, że upłynął wymagany okres od chwili uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i sprzedaż nieruchomości nie wiąże się już              z koniecznością ponoszenia opłat, o których mowach w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. opłat planistycznych, co „uwolniło” wiele nieruchomości dotychczas rolnych a po zmianie planu przeznaczonych pod zabudowę i skłoniło wiele osób do podjęcia decyzji o sprzedaży.

W aktualnej sytuacji Miasto Jastrzębie-Zdrój stała się ważnym podmiotem podażowej strony na lokalnym rynku nieruchomości, należy jednak pamiętać o tym, że nieruchomości sprzedawane przez Miasto obciążone są 23% stawką podatku VAT, co czyni je znacznie droższymi od przeciętnych cen rynkowych i utrudnia ich sprzedaż, zwłaszcza w sytuacji kiedy banki prowadzą bardziej restrykcyjną politykę kredytową.

Na zmianę sprzedażowych planów Miasta wpływ miały również inne okoliczności:

·           Położona przy ul. Boża Góra/Bogoczowiec działka 3658/39 o powierzchni 0.2015 ha, obręb Jastrzębie Dolne, k. m. 2, która w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia-Zdroju znajdująca się w strefie 30 MNU- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wymaga wybudowania zjazdu z drogi publicznej.

·           Planowane do sprzedaży działki  przy ul. Rozwojowej  będą objęte sprzedażą dopiero końcem roku 2014 z uwagi na przystąpienie przez Miasto do realizacji zadania inwestycyjnego, dofinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK  Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju”.

·           Planowana sprzedaż działek przy ul. Grzybowej nie zostanie zrealizowana. W odniesieniu do nieruchomości została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi publicznej ulicy Grzybowej w Jastrzębiu Zdroju”. W budżecie brak jest w chwili obecnej środków na realizację powyższej inwestycji, a ponieważ zmienia ona przebieg  i konfigurację terenu , do czasu jej przeprowadzenia nie można podjąć czynności zmierzających do zbycia.

·           Planowana sprzedaż działek przy ul. Poznańskiej jest w trakcie realizacji, działki zostały wycenione a ceny zaproponowane wnioskodawcom, z których dwoje zadeklarowało chęć nabycia, pozostali uważają że cena proponowana przez Miasto jest wygórowana i nie przystąpili do podpisania protokołów.

4.     W dziale 801 – Oświata i wychowanie w ramach dochodów bieżących proponuje się:

a)     zwiększyć dochody z tytułu  opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu o kwotę 36 945 zł,

b)    zmniejszyć dochody z tytułu  opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową  podstawę programową o kwotę 822 653 zł  w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty od 1 września jedna godzina opłaty za nauczanie w przedszkolach przekraczająca 5 godzinny pobyt dziecka  wynosi 1 zł za każdą godzinę, natomiast w planach przedszkoli jest obecnie 3,20 zł. Zmiana w wysokości opłat pociąga za sobą konieczność dostosowania planu dochodów.

5.     Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 59 000 zł na zadaniu Nr 000-P95-000-000 pod nazwą  "Termomodernizacja ZS Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju", z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej, w oparciu o zaktualizowany harmonogram robót budowlanych.

6.   W związku ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 926 – Kultura fizyczna, o kwotę 240 700 zł.

Załącznik Nr 2

1.   W dziale 600 – Transport i łączność, proponuje się:

a)     w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta:

-      o kwotę 2 243 270 zł z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P48-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I”, w związku z rozliczeniem końcowym projektu unijnego, ponadto poza zakresem realizacji przedsięwzięcia wieloletniego wprowadza się kwotę 59 600 zł na wydatki związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy przepompowni i wykonanie monitoringu przepompowni na zadaniu  Nr 000-000-008-000 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I”

-      o kwotę 946 916  zł z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P61-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II, w związku z dostosowaniem planu do zaktualizowanego harmonogramu robót drogowych,

b)    w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta:

-      o kwotę 1 637 560 zł z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P05-059-100 „"Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica - odcinek F-J", w związku z urealnieniem wydatków po zawarciu umowy na roboty budowlane,

-      o kwotę 50 000 zł z zadania Nr 000-000-034-000 „Modernizacja ul. Partyzantów”. Zadanie jest wspólnie wykonywane z gminą Pawłowice, zgodnie z informacją uzyskaną z tamtego Urzędu nastąpiło opóźnienie w procedurze wyłonienia projektanta dla wykonania projektu budowlano-wykonawczego drogi i nie ma możliwości wydatkowania środków w 2013 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem planuje się przesunięcie środków na 2014 rok.

2.   W dziale 710 – Działalność usługowa , rozdziale 71015 – Nadzór budowlany proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 3 860 zł na dofinansowanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz ze  składkami.

3.     W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale:

a)     80101 – Szkoły podstawowe proponuje się proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 2 039 zł w Szkole Podstawowej Nr 6 i przeznaczyć je na pokrycie braków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

b)   80195 – Pozostała działalność proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 3 281 zł i przeznaczyć je na pokrycie braków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

4.     W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale:

a)   85401 – Świetlice szkolne proponuje się zwiększyć  plan wydatków bieżących o kwotę  9 507 zł w Szkole Podstawowej Nr 6 z przeznaczeniem na pokrycie braków na wynagrodzeniach wraz ze składkami od nich naliczanymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników świetlicy szkolnej

b)   85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka proponuje się zwiększyć  plan wydatków bieżących o kwotę  16 571 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi dla pracowników Przedszkola Specjalnego przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zwiększenie planu podyktowane jest zwiększona liczbą wydanych opinii o potrzebie wspomagania rozwoju dziecka,

c)   85415 – Pomoc materialna dla uczniów proponuje się zwiększyć  plan wydatków bieżących o kwotę  16 187 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, powyższa kwota stanowi uzupełnienie 20% wkładu własnego do przyznanej z budżetu państwa dotacji.

5.     W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska proponuje się dokonać zmiany planu wydatków majątkowych, w tym:

a)   w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o 25 256 zł, przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-010-300 "Budowa oświetlenia ulic", w związku z budową oświetlenia miasteczka ruchu drogowego w jarze przy ul. Turystycznej,

b)   w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się o 161 890 zł, przedsięwzięcie wieloletnie Nr ZOS-P94-020-100 "Zadania Ochrony Środowiska- Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu ", w związku z rozliczeniem zadania.

6.     W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami proponuje się dokonać zmiany planu wydatków majątkowych, w tym:

a)     wznowić przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-101-300 "Przebudowa budynku Domu Zdrojowego" o kwotę 35 000 zł , w związku z wymianą nagrzewnicy w Domu Zdrojowym,

b)    zmniejszyć przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-107-300 „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC”  o kwotę 35 000 zł w związku z pozostającymi w 2013 roku wolnymi środkami, zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie.

7.     W dziale 926 - Kultura fizyczna, proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących, dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 240 700 zł w tym:

a)     w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 229 700 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (41 700 zł) oraz pokrycie zwiększonych kosztów za media, materiały i wyposarzenie (188 000 zł),

b)    w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 11 000 zł na pokrycie składek  na ubezpieczenia społeczne.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o  16 262 641 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zmniejszyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 30 826 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta po wrześniowej sesji Rady Miasta w tym:

1.   proponuje się zmienić wydatki majątkowe:

a)     zmniejszając współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Partyzantów” o kwotę 50 000 zł,

b)    wprowadzając  dotację na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP” o kwotę 8 308 zł,

2.   proponuje się zwiększyć wydatki bieżące:

a)     na dotację celową dla Miasta Żory na dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach o kwotę 1 096 zł,

b)   na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 9 770 zł.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 19 353 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1.     z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 6 (10 741 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 4 (8 415 zł) o kwotę 19 156 zł,

2.     z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami w Zespole Szkół Nr 8 o kwotę 197 zł.