AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok,  złożonego na Sesję w dniu  27 czerwca 2013 roku.

Załącznik Nr  1

1.     W związku z zawarciem aneksu do ugody z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, o kwotę 1 011 697 zł. Powyższe środki stanowią refundację do Marszałka Województwa Śląskiego kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za zajęte nieruchomości przy realizacji inwestycji „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju”.

2.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852– Pomoc społeczna o kwotę 5 000 zł  na podstawie otrzymanej darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. dla Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju.

3.     Proponuje się dokonać zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu Miasta z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku ul. Gagarina 108,110 i 112” o kwotę 199 985 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w związku ze zwiększeniem dofinansowania tego zadania w wyniku ostatecznego rozliczenia poniesionych kosztów. Ponadto w związku z niewłaściwym zaklasyfikowaniem na etapie planowania proponuje się dokonać przeniesienia dotacji w kwocie 1 269 809 zł z działu 852 – Pomoc społeczna, do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Załącznik Nr  2

1.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo,  rozdziale 10001- Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 1 011 697 zł, na wieloletnim przedsięwzięciu Nr 000-000-007-300 pod nazwą „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.  W ramach  powyższego zadania zmniejsza się środki na realizację inwestycji o 102 095 zł, natomiast zwiększa się dotację na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości przy realizacji inwestycji o kwotę 1 113 792 zł.

2.     Proponuje się dokonać przesunięcia planu wydatków majątkowych budżetu Miasta z działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 750 000 zł  z przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-002-300 „Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział: 80130 – Szkoły zawodowe na przedsięwzięcie wieloletnie Nr ZOS-P95-160-100 „Zadania Ochrony Środowiska- Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju-Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju- pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp”.

W przedstawionym Radzie Miasta projekcie uchwały na sesję czerwcową zadanie „Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE” zostało zwiększone o 200 000 zł w związku z podpisaniem umowy, w myśl której KSSE dofinansowuje zadanie, natomiast po przeprowadzonej procedurze przetargowej stwierdzono, iż pozostaną wolne własne środki finansowe, które można uwolnić.

Natomiast zwiększenie zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2” dotyczy wydatków niekwalifikowanych, które nie wpłyną na zwiększenie zakresu rzeczowego tego zadania.

3.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035- Cmentarze o kwotę 7 500 zł  w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-048-300 pn. „Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznych w budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. W grudniu 2012 roku wykonano powyższe zadanie jako inwestycję jednoroczną w wysokości 29 126,40 zł, ( wykonano budowę kotłowni gazowej, instalacji grzewczej i cieplej wody użytkowej). Z uwagi na brak warunków przyłączeniowych narzucanych przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. określenie całkowitego kosztu oraz terminu zakończenia zadania nie było możliwe. Warunki przyłączeniowe  uzyskano 27 marca 2013 roku. W związku z powyższym, w celu dokończenia inwestycji proponuje się przekształcenie zadania jednorocznego w wieloletnie przedsięwzięcie z terminem zakończenia zadania w grudniu 2013 roku.

4.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416- Straż miejska o kwotę 25 000 zł  na zadanie Nr 000-000-019-000 „Środki trwałe dla Straży Miejskiej” z przeznaczeniem na zakup tablicy wyświetlającej prędkość, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa na ul. Kusocińskiego.

5.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 171 345 zł, z przeznaczeniem na  remont elewacji budynku w następujących rozdziałach:

-      80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 105 780 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 (49 200 zł) i Zespołu Szkół Nr 11 (56 580 zł),

-      80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 65 565 zł dla Zespołu Szkół Handlowych .

6.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852– Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 5 000 zł  na podstawie otrzymanej darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. dla Zespołu Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków.

7.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 852– Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 70 000 zł  na  nowe zadanie jednoroczne „Adaptacja wolnych lokali na potrzeby Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych w budynku na ul. Zielonej 20 A w Jastrzębiu-Zdroju”.

8.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 855 929 zł  z tytułu ewentualnego zwrotu środków wraz z odsetkami do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym.

9.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 67 zł  na wydatki niekwalifikowane równowartości wynagrodzenia płatnika od należnej zaliczki na podatek od wypłat wynagrodzenia osobowego i bezosobowego, na następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

-      Nr 000-P02-000-100 „Pl Śląskie wyzwania - pw. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 uofp” o 30 zł,

-      Nr 000-P03-000-100 „Pl - PWP Study circle -szwedzkie koło zamachowe – pw. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 uofp” o 17 zł,

-      Nr 000-P03-000-100 „" Profesjonalny urząd III – pw. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3 uofp” o 20 zł.

10.  Proponuje się dokonać przesunięcia planu wydatków budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 52 700 zł  zwiększając wydatki majątkowe dla przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, z wydatków bieżących na zadaniu Nr 000-000-329-000 –„Remont oświetlenia ulic”. Środki na budowę oświetlenia są niewystarczające z uwagi na planowaną przebudowę oświetlenia przy ulicach: Kurpiowska, Śląska, Łowicka i Mazurska.

11.  Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 926– Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 108 010 zł  na remont budynku głównego MOSiR, polegającego na wymianie okien w pomieszczeniu sali gimnastycznej.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o  1 037 866 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zaangażować nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Nadwyżkę budżetowej proponuje się również zaangażować na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Biegów Górskich w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Organizacja imprezy sportowej – V Bieg na Halę Miziową w Korbielowie oraz „Organizacja imprezy sportowej –XIII Bieg na szczyt Pilska w Korbielowie. Oprocentowanie  pożyczki  wyniesie  5% i naliczone zostanie jednorazowo z chwilą zawarcia umowy. Zwrot pożyczki nastąpi 31 marca 2014 roku.

Udzielenie pożyczki spowoduje zwiększenie rozchodów budżetu Miasta w 2014 roku z tego tytułu o 30 000 zł.

Udzielenie przez Miasto pożyczki wymaga również zwiększenia o 30 000 zł limitu maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta określonej w paragrafie 5 ust 2 Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok .

Załącznik Nr  4

W związku ze zmianami  wydatków  dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu czerwcu bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z niniejszej autopoprawki  proponuje się dokonać zwiększenia załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok o kwotę 1 115 877 zł polegającej na:

1.     wprowadzeniu dotacji celowej w kwocie 1 113 792 zł na refundację wypłaconych odszkodowań za nieruchomości położone w gminie Pawłowice, a zajęte pod realizację inwestycji pn. "Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju",

2.   zwiększeniu dotacji celowej na zapewnienie stałej gotowości bojowej o kwotę 1 500 zł dla OSP Górne,

3.   zwiększeniu dotacji celowej na naukę religii innych wyznań na terenie innej gminy o kwotę 585 zł, w związku z zawarciem porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Zmiany wynikające z autopoprawki powodują:

1.     Zwiększenie dochodów Miasta o kwotę 1 216 682 zł, w tym:

-      dochodów bieżących  o kwotę 1 016 697 zł,

-      dochodów majątkowych  o kwotę 199 985 zł.

2.     Zwiększenie wydatków Miasta o kwotę 2 254 548 zł, w tym:

-      wydatków bieżących o kwotę 1 087 651zł,

-      wydatków majątkowych o kwotę 1 166 897 zł.

3.     Zwiększenie deficytu Miasta o kwotę 1 037 866 zł

4.     Zwiększenie przychodów Miasta o kwotę 1 067 866 zł

5.     Zwiększenie rozchodów Miasta o kwotę 30 000 zł.

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2013 rok przedstawiał się będzie następująco:

1.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 413 864 518 zł, w tym:

-      dochody bieżące 326 120 591 zł,

-      dochody majątkowe 87 743 927 zł.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 489 608 860 zł, w tym:

-      wydatki bieżące 308 779 145 zł,

-      wydatki majątkowe 180 829 715 zł.

3.     Deficyt   wyniesie 75 744 342 zł.

4.     Przychody wyniosą  76 074 342 zł.

5.     Rozchody wyniosą 330 000 zł.

                                                                   PROJEKT

UCHWAŁA NR          2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  594), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.     Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 330 281 zł, w tym:

1)     dochody bieżące 130 281 zł,

2)     dochody majątkowe 200 000 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  412 651 657 zł, w tym:

1)     dochody bieżące 325 107 715 zł,

2)     dochody majątkowe 87 543 942 zł.

§ 2

1.     Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 729 097 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące o kwotę 203 097 zł

2)      wydatki majątkowe o kwotę 526 000 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  487 358 133 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 307 734 315 zł,

2)     wydatki majątkowe 179 623 818 zł.

§ 3

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 398 816 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  74 706 476 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

1)      nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie           73 996 498 zł

2)      spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie        150 000 zł

3)      zaciąganej pożyczki w kwocie                                             559 978 zł.

§ 4

1.   Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  398 816 zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  75 006 476 zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć o kwotę 98 500 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększyć o kwotę 21 124 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

1.     Zmniejszyć  limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę 31 022 zł.

2.     Limit zobowiązań określony, o którym mowa w ust. 1 wynosi 559 978 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę  200 000 zł z tytułu środków pozyskanych od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-002-000 „Przebudowa drogi Pole Bzie–KSSE”

2.     Z dniem 19.01.2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 05.01.2011 roku o kierujących pojazdami, która uchyliła podstawę pobierania wchodzącej w skład opłaty komunikacyjnej opłaty za wydanie legitymacji instruktora, jednocześnie wprowadziła opłatę za wpis do rejestru instruktorów                  i ośrodków szkolenia. Dlatego proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 600 zł z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę  2 000 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestru w zakresie szkoleń kierujących pojazdami.

3.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących z tytułu opłat za media w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę  28 768 zł. Z uwagi na wspólne ujęcie wody Zespołu Szkół Nr 6     i MOSiR-u następuje comiesięczne rozliczenie z tego tytułu poprzez wystawienie dokumentu obciążającego jednostkę MOSiR.

4.     W związku z wpłatami dzierżawców lokali w obiektach sportowych proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących z tytułu opłat za media w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę  35 600 zł.

5.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę      64 513 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez urząd skarbowy, a dotyczącej odliczonego podatku VAT.

Załącznik Nr 2

1.     W związku z pozyskaniem środków od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na dofinansowanie realizacji wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-002-300 „Przebudowa drogi Pole Bzie–KSSE - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 200 000 zł.

2.     Proponuje się dokonać przeniesienia wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami polegającego na zmniejszeniu o kwotę 116 000 zł planu na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-110-300 „Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130” - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, w związku z zaniechaniem realizacji prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem infrastruktury towarzyszącej i zakończeniem zadania. Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na realizację nowego zadania inwestycyjnego Nr 000-000-   -000 „Przebudowa kotłowni ul. Gagarina 130”. W ramach tego zadania planuje się przebudowę starej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Miejski Zarząd Nieruchomości posiada dokumentację projektową, co pozwoli na szybką realizację zadania tj. do końca bieżącego roku. Głównym czynnikiem powodującym konieczność przeprowadzenia modernizacji jest zły stan techniczny instalacji, co skutkuje licznymi awariami zarówno kotła jak i instalacji centralnego ogrzewania. Obecny stał instalacji pomimo bieżącej konserwacji oraz doraźnych napraw nie zapewni pełnej sprawności w sezonie grzewczym 2013/2014. Zakres prac obejmował będzie: prace demontażowe starej instalacji, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z rurociągów miedzianych wraz z zaworami grzejnikowymi, zabudową kotła gazowego oraz zabudową pogrzewacza ciepłej wody, wykonanie okładu pomiarowego.

3.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 305 000 zł, w tym:

a)     100 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta. Obecny samochód osobowy marki Peugeot 406 jest użytkowany od 2003 roku. Jego aktualny przebieg wynosi 280 tys. kilometrów, a średni miesięczny przebieg waha się od 900 do 2000 kilometrów. Utrzymanie pojazdu w należytym stanie technicznym wymaga ponoszenia wysokich kosztów związanych z jego eksploatacją, w tym w znacznej części kosztów napraw samochodu zapewniających  bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów oraz innych uczestników ruchu.

b)    205 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-…-300 „ Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”. W wyniku przeprowadzonych kolejnych kontroli stanu technicznego budynku Urzędu Miasta stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego toalet w budynku A i B. Istnieje również konieczność dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 28 768 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia ciepłej wody w Zespole Szkół Nr 6.

5.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta  w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - Biblioteki o kwotę 48 500 zł, w tym:

1.     wydatki majątkowe o 21 000 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na:

-      wykonanie sygnalizacji pożaru, włamania i napadu z powiadomieniem SMS w budynku Biblioteki,  przy ul. Wielkopolskiej 1a, projekt i nadzór,

-      wykonanie głównego wyłącznika prądu w budynku Biblioteki, przy ul. Wielkopolskiej 1a, projekt i nadzór,

-      wykonanie dodatkowej instalacji ogrzewania rynien i przeniesienia sterownika do rozdzielni głównej, projekt i nadzór,

-      wykonanie instalacji UPS-a w Masnówce, przy ul. Witczaka 3a (przeniesienie UPS-a z piwnicy na I piętro do serwerowni), projekt i nadzór,

2.     wydatki bieżące o kwotę 27 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki  Publicznej.

6.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 146 829 zł, w tym:

a)     w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o 116 829 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów za media (70 113 zł) oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia 2 pracowników na pełne etaty  w celu zabezpieczenie trwałości projektu pn. „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w  Jastrzębiu-Zdroju” (46 716 zł). Osoby te (gospodarz obiektu oraz instruktor sportu, który będzie prowadził zajęcia na obiektach sportowych w jarze) zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie projektu zostaną zatrudnione na okres co najmniej 5 lat.

b)    w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej o 30 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów za media.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o  398 816 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 98 500 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Prezydenta po ostatniej sesji Rady Miasta w tym:

1.     wydatki majątkowe o 21 000 zł na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na:

-      wykonanie sygnalizacji pożaru, włamania i napadu z powiadomieniem SMS w budynku Biblioteki,  przy ul. Wielkopolskiej 1a, projekt i nadzór,

-      wykonanie głównego wyłącznika prądu w budynku Biblioteki, przy ul. Wielkopolskiej 1a, projekt i nadzór,

-      wykonanie dodatkowej instalacji ogrzewania rynien i przeniesienia sterownika do rozdzielni głównej, projekt i nadzór,

-      wykonanie instalacji UPS-a w Masnówce, przy ul. Witczaka 3a (przeniesienie UPS-a z piwnicy na I piętro do serwerowni), projekt i nadzór,

2.     wydatki bieżące o kwotę 77 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki  Publicznej.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 21 124 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:

1.     z tytułu dochodów  ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 9 o kwotę 15 000 zł,

2.     z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych w Zespole Szkół Nr 13 o kwotę 1 296 zł,

3.     z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami w Zespole Szkół Handlowych o kwotę 4 828 zł.