AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję w dniu 31 maja 2012 roku.

W związku ze  zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 31 maja bieżącego roku oraz zmianami polegającymi na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl.” z okresem realizacji 2012-2013 proponuje się dokonać  zmian w  załącznikach do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję Rady Miasta w dniu 31 maja 2012  roku jak niżej:

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję w dniu 31 maja 2012 roku.

2.  W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  zaktualizować informacje głównie w zakresie wyniku finansowego.

3. W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”  wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa zatok autobusowych ul. Powstańców Śl.” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków  na kwotę 80 000 zł, w tym: w roku 2012 na kwotę 30 000 zł, w 2013 na kwotę 50 000 zł. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Powstańców Śl. poprzez budowę normatywnych zatok autobusowych. W latach 2012-2013 planuje się wykonać projekt budowlano-wykonawczy, który określi zarówno zakres robót do wykonania jak i koszt zadania.

W celu zbilansowania budżetu w roku 2012 proponuje się zmniejszyć limit wydatków i zobowiązań dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II” o kwotę 30 000 zł. Zmniejszenie zadania wynika z faktu iż po przeprowadzeniu procedury przetargowej pozostają wolne środki, które nie będą wykorzystane przy realizacji zadania.

 Proponuje się również dokonać przeniesienia limitu  wydatków i zobowiązań pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami majątkowymi, polegającego na zmniejszeniu zadania „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC” o kwotę 90 000 zł i zwiększeniu  zadania „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego” o tę samą kwotę.

Ponadto proponuje się wprowadzić zmianę do treści projektu uchwały, która w załączniku nr 1 do uchwały Nr IV.44.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie–Zdrój na lata 2012-2040 koryguje wartość  „maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art.243 ufp (średnia z 3 ostatnich lat z pkt 15c)”, w latach 2012-2014. Do wyliczenia nowych wartości wskaźnika przyjęto wykonanie  roku 2011, a nie planowane  wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2011 roku.

Nowe wskaźniki wynoszą:

-         w roku 2012    20,6885%,

-         w roku 2013    15,0069%,

-         w roku 2014     9,5810%.

PROJEKT

UCHWAŁA NR V…..2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040.

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” do Uchwały Nr IV.44.2012 Rady Miasta Jastrzębie –Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie –Zdrój na lata 2012-2040 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z podjęciem decyzji o:

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” z okresem realizacji 2012-2013,

-     przesunięciu limitu zobowiązań i wydatków pomiędzy przedsięwzięciem pn. „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II”, a przedsięwzięciem „ Budowa chodnika   ul. Świerczewskiego”

oraz zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na najbliższą sesję zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040.  Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.      W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  wprowadzić wartości liczbowe wynikające ze zmian określonych w punkcie nr 3 oraz z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję Rady Miasta w maju.

2.      W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego.   

3.      W  załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych:

-     wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków  na kwotę 2 000 000 zł, w tym: w roku 2012 na kwotę 50 000 zł, w 2013 na kwotę 1 950 000 zł. Podstawowym celem Budowy i modernizacji boisk szkolnych jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście. W 2012 roku planuje się wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji boisk przy Zespole Szkół nr 1 oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania zaś w 2013 roku zostaną wykonane prace budowlane dla wykonania dwóch boisk do piłki plażowej, bieżni okólnej, rzutni do pchnięcia kulą, dwóch kortów tenisowych, boiska wielofunkcyjnego, dwóch boisk do badmintona,

-     przesunąć w roku 2012 limit zobowiązań i wydatki w wysokości 57 000 zł z przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II” dla przedsięwzięcia „Budowa chodnika   ul. Świerczewskiego”.

4.      W załączniku nr 4  określić nowe brzmienie  Załącznika nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” do Uchwały Nr IV.44.2012 Rady Miasta Jastrzębie –Zdrój z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie–Zdrój na lata 2012-2040 w związku z omyłką techniczną polegającą na niepoprawnym ustaleniu sumy dla Programu – UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA.