PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1.

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 5 143 057 zł, w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 4 038 620 zł,
2) dochody majątkowe o kwotę 1 104 437 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w
ust. 1 wynosi 381 752 924 zł, w tym:
1) dochody bieżące 336 733 855 zł,
2) dochody majątkowe 45 019 069 zł.

§ 2.

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 133 153 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 5 996 719 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 136 434 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w
ust. 1 wynosi 413 567 783 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 324 025 988 zł,
2) wydatki majątkowe 89 541 795 zł.

§ 3.

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 990 096 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w
ust. 1 ustala się na kwotę 31 814 859 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody
z tytułu:
- nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 1 423 924 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł
- zaciągniętej pożyczki w kwocie 360 935 zł
- sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto 30 000 000 zł

§ 4.

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę 990 096 zł, z tytułu nadwyżki
budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1
wynosi 32 074 859 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zwiększyć o kwotę 115 528 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmniejszyć planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2 841 886
zł, łączna kwota dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w § 10 uchwały
wynosi 7 858 114 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1
1. Proponuje się zmniejszyć dochody majątkowe budżetu Miasta w dziale 700 - Gospodarka
mieszkaniowa, o kwotę 1 104 437 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości.
W roku 2014 planowano uzyskać dochody w kwocie 1 894 284 zł z tytułu sprzedaży:
- w drodze przetargu na cele mieszkaniowe, usługowo-przemysłowe i rolne łącznie 9 działek
za kwotę 1 750 884 zł,
- w drodze bezprzetargowej na cele mieszkaniowe i usługowe łącznie 3 działki za kwotę 143 400 zł.
W trakcie realizacji 2014 roku z powodu:
- negatywnych rozstrzygnięć zorganizowanych przetargów na zbycie nieruchomości,
- odstąpienia nabywców od zamiaru kupna,
- konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia,
istnieje konieczność zmniejszenia zaplanowanych dochodów z tego źródła do poziomu 789 847 zł.
2. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem proponuje się
zmniejszyć dochody bieżące budżetu Miasta z tytułu:
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1 200 000 zł, przede wszystkim z uwagi
na konieczność dokonania zwrotu nadpłaty do urzędu skarbowego kwoty stanowiącej efekt
rozliczenia podatkowego za rok ubiegły, plan po zmniejszeniu będzie wynosił 1 700 000 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2 841 886 zł, w związku ze zmianą
stawki jaka nastąpiła od 1 kwietnia 2014 roku oraz aktualnym poziomem wykonania dochodów.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna
o kwotę 7 050 zł, w tym:
- z tytułu nałożonej nawiązki sądowej o 750 zł,
- z tytułu darowizny dla Zespołu Ognisk Wychowawczych 6 300 zł.
4. W związku z zaktualizowaniem planu finansowego do zatwierdzonych zmian wprowadzonych aneksem
do umowy partnerskiej dla przedsięwzięcia pn. „PI PWP Study circle-szwedzkie koło zamachowe",
proponuje się zmniejszyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale 853- Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej, o kwotę 3 784 zł, w tym z tytułu środków finansowych otrzymanych:
- z budżetu Unii Europejskiej o 3 216 zł,
- z budżetu państwa o 568 zł.
Załącznik Nr 2
1. Proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 008 193 zł w związku
z brakiem rozstrzygnięcia w postaci wyroku sądowego w sprawie toczących się postępowań
o odszkodowania za nieruchomości gminne obciążone prawem do zwrotu.
2. W związku z przekazaniem przez darczyńcę darowizny oraz nawiązki sądowej dla Zespołu Ognisk
Wychowawczych proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 –
Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 7 050 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych.
3. Proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, o kwotę 3 784 zł dla wieloletniego
przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „PI PWP Study circleszwedzkie
koło zamachowe", w związku z zaktualizowaniem planu finansowego do zatwierdzonych
zmian wprowadzonych aneksem do umowy partnerskiej i zmian w harmonogramie wydatków.
4. W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002-Gospodarka
odpadami, proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 4 991 792 zł, z czego:
na zadaniu SGO- System Gospodarki Odpadami o kwotę 4 153 248 zł i na usłudze dodatkowej
związanej z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki, ich dezynsekcją, myciem i konserwacją
838 544 zł.
Faktycznie ponoszone koszty w 2014 roku z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych na terenie Miasta oraz prowadzenia punktu selektywnego zbierania uzależnione są od
ilości zebranych przez właścicieli nieruchomości, a następnie przekazanych do odbioru odpadów
komunalnych. W zawartych umowach przewidziano możliwość zmniejszenia w trakcie obowiązywania
umowy zaangażowanych środków finansowych zapisanych w umowie, dostosowując je do faktycznie
ponoszonych kosztów z tego tytułu. Plan po zmniejszeniu na zadaniu SGO- System Gospodarki
Odpadami w tym rozdziale wyniesie 7 488 494 zł.
Z kolei dla usługi dodatkowej związanej z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki, ich dezynsekcją,
myciem i konserwacją umowy uwzględniały w planie początkowym zapotrzebowanie jakie zgłaszały
spółdzielnie mieszkaniowe dla swoich zasobów mieszkaniowych na etapie przygotowania procedury
przetargowej. Z uwagi na fakt, iż spółdzielnie ostatecznie z usługi dodatkowej nie skorzystały możliwe
jest zmniejszenie planu wydatków w tym zakresie. Plan po zmniejszeniu na „usługę dodatkową”
wyniesie 208 500 zł.
5. W dziale 926 -Kultura fizyczna, rozdziale 92695 -Pozostała działalność, proponuje się zmniejszyć
wydatki majątkowe o kwotę 136 434 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego finansowanego z udziałem
środków Unii Europejskiej pn. „Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego
pogranicza”. W wyniku zakończenia końcowego w zakresie robót budowlanych przewidzianych
do realizacji przez Miasto uwalnia się środki w 2014 roku.
Załącznik Nr 3
Zaproponowane zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 990 096 zł.
W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 990 096
zł.
Załącznik Nr 4
W związku z proponowanymi zmianami w niniejszej uchwale oraz zmianami wydatków dokonanymi
Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu grudniu bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany
załącznika Nr 4 polegającej na:
1. przeniesieniu dotacji celowej w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój
w kwocie 5 000 zł z dotacji bieżącej na dotację majątkową na dofinansowanie zakupu środków trwałych
dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju w postaci urządzenia Alco-Sensor IV z drukarką,

2. zwiększeniu dotacji celowej na dopłatę do komunikacji miejskiej o kwotę 119 552 zł w związku
z objazdami autobusów z powodu remontu mostu przy ul. Zdrojowej,
3. zmniejszeniu dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w NZOZ ZLO Betlejem w kwocie
4 024 zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci podlegającą ubezpieczeniu zdrowotnemu,
4. przeniesieniu dotacji podmiotowej w kwocie 10 000 zł z Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym
"Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju.

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok,  złożonego na Sesję  w dniu 30 grudnia 2014 roku.

Załącznik Nr 1

Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta  w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4 100 zł, z tytułu darowizny dla Zespołu Ognisk Wychowawczych.

Załącznik Nr 2

1. W związku z  przekazaniem przez darczyńcę darowizny dla Zespołu Ognisk Wychowawczych proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 4 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 –Kultura fizyczna, rozdziale 92695-Pozostała działalność, o kwotę 136 434 zł z przedsięwzięcia wieloletniego finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”. W wyniku zakończenia w zakresie robót budowlanych przewidzianych do realizacji przez Miasto uwalnia się środki w 2014 roku.

Załącznik Nr 3

W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 136 434 zł. Zaproponowane w autopoprawce zmiany załącznika nr 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 136 434 zł.

Załącznik Nr 4

W związku z proponowanymi zmianami wydatków dokonanymi Zarządzeniami Prezydenta Miastaw miesiącu grudniu bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmian załącznika Nr 4 polegających na:

-         przeniesieniu dotacji podmiotowej w kwocie 10 000 zł z Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Głęboko Upośledzonych przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju,

-         zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 140 zł na ubezpieczenie zdrowotne dzieci.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 4 100 zł,
2. Zmniejszenie wydatków budżetu Miasta o kwotę 132 334 zł, w tym:

a)     zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 100 zł,

b)    zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę  136 434 zł,

1. Zmniejszenie deficytu budżetu Miasta  o kwotę 136 434 zł,
2. Zmniejszenie przychodów  o kwotę 136 434 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

PROJEKT 

UCHWAŁA NR  ........... 2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 5 147 157 zł, w tym:

1)     zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 4 042 720 zł,

2)     zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 1 104 437 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 381 864 480 zł, w tym:

1)      dochody bieżące 336 845 411 zł,

2)      dochody majątkowe 45 019 069 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 6 000 819 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi  413 815 773 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 324 073 596 zł,

2)     wydatki majątkowe 89 742 177 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 853 662 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  31 951 293 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

-        nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie                                            1 560 358 zł

-        spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie                                       30 000 zł

-        zaciągniętej pożyczki w kwocie                                                                        360 935 zł

-        sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto                           30 000 000 zł

 § 4

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  kwotę 853 662 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1  wynosi  32 211 293 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

• § 5

1. Zwiększyć o kwotę 115 668 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

• § 6

Zmniejszyć planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2 841 886 zł, łączna kwota dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w § 10 uchwały wynosi 7 858 114 zł.

• § 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

• § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zmniejszyć dochody majątkowe budżetu Miasta w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 1 104 437 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W roku 2014 planowano uzyskać dochody w kwocie 1 894 284 zł z tytułu sprzedaży:

-      w drodze przetargu na cele mieszkaniowe, usługowo-przemysłowe i rolne  łącznie 9 działek za kwotę 1 750 884 zł,

-      w drodze bezprzetargowej na cele mieszkaniowe i  usługowe łącznie 3 działki  za kwotę 143 400 zł.

W trakcie realizacji 2014 roku z powodu:

-      negatywnych rozstrzygnięć zorganizowanych przetargów na zbycie nieruchomości,

-      odstąpienia nabywców od zamiaru kupna,

-      konieczności wykonania dodatkowych prac związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia,

istnieje konieczność zmniejszenia zaplanowanych dochodów z tego źródła do poziomu 789 847 zł.

1. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem proponuje się zmniejszyć dochody bieżące budżetu Miasta z tytułu:

-      udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1 200 000 zł, przede wszystkim z uwagi na konieczność dokonania zwrotu nadpłaty do urzędu skarbowego kwoty stanowiącej efekt rozliczenia podatkowego za rok ubiegły, plan po zmniejszeniu będzie wynosił 1 700 000 zł,

-      opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2 841 886 zł, w związku ze zmianą stawki jaka nastąpiła od 1 kwietnia 2014 roku oraz aktualnym poziomem wykonania dochodów.

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta  w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2 950 zł, w tym:

-    z tytułu nałożonej nawiązki sądowej o 750 zł,

-    z tytułu darowizny dla Zespołu Ognisk Wychowawczych 2 200 zł.

1. W związku z zaktualizowaniem planu finansowego do zatwierdzonych zmian wprowadzonych aneksem do umowy partnerskiej dla przedsięwzięcia pn. „PI PWP Study circle-szwedzkie koło zamachowe", proponuje się zmniejszyć dochody bieżące budżetu Miasta w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, o kwotę 3 784 zł, w tym z tytułu środków finansowych otrzymanych:

-      z budżetu Unii Europejskiej o 3 216 zł,

-      z budżetu państwa o 568 zł.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 008 193 zł w związku z brakiem rozstrzygnięcia w postaci wyroku sądowego w sprawie toczących się postępowań o odszkodowania za nieruchomości gminne obciążone prawem do zwrotu.
2. W związku z  przekazaniem przez darczyńcę darowizny oraz nawiązki sądowej dla Zespołu Ognisk Wychowawczych proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 2 950 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych.
3. Proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, o kwotę 3 784 zł dla wieloletniego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „PI PWP Study circle-szwedzkie koło zamachowe", w związku z zaktualizowaniem planu finansowego do zatwierdzonych zmian wprowadzonych aneksem do umowy partnerskiej i zmian w harmonogramie wydatków.
4. W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002-Gospodarka odpadami, proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 4 991 792 zł, z czego: na zadaniu SGO- System Gospodarki Odpadami o kwotę 4 153 248 zł i na usłudze dodatkowej związanej z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki, ich dezynsekcją, myciem i konserwacją 838 544 zł.

Faktycznie ponoszone koszty w 2014 roku z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta oraz prowadzenia punktu selektywnego zbierania uzależnione są od ilości zebranych przez właścicieli nieruchomości, a następnie przekazanych do odbioru odpadów komunalnych. W zawartych umowach przewidziano możliwość zmniejszenia w trakcie obowiązywania umowy zaangażowanych środków finansowych zapisanych w umowie, dostosowując je do faktycznie ponoszonych kosztów z tego tytułu. Plan po zmniejszeniu na zadaniu SGO- System Gospodarki Odpadami w tym rozdziale wyniesie 7 488 494 zł.

Z kolei dla usługi dodatkowej związanej z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki, ich dezynsekcją, myciem i konserwacją umowy uwzględniały w planie początkowym zapotrzebowanie jakie zgłaszały spółdzielnie mieszkaniowe dla swoich zasobów mieszkaniowych na etapie  przygotowania procedury przetargowej. Z uwagi na fakt, iż spółdzielnie ostatecznie z usługi dodatkowej nie skorzystały możliwe jest zmniejszenie planu wydatków w tym zakresie. Plan po zmniejszeniu na „usługę dodatkową” wyniesie 208 500 zł.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 853 662 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 853 662 zł.

Załącznik Nr 4

W związku z proponowanymi zmianami w niniejszej uchwale oraz zmianami wydatków dokonanymi Zarządzeniami Prezydenta Miastaw miesiącu grudniu bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na:

1. przeniesieniu dotacji celowej w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój w kwocie 5 000 zł z dotacji bieżącej na dotację majątkową na dofinansowanie zakupu środków trwałych dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju w postaci urządzenia Alco-Sensor IV z drukarką,
2. zwiększeniu dotacji celowej na dopłatę do komunikacji miejskiej o kwotę 119 552 zł w związku z objazdami autobusów z powodu remontu mostu przy ul. Zdrojowej,
3. zmniejszeniu dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w NZOZ ZLO Betlejem w kwocie 3 884 zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci podlegającą ubezpieczeniu zdrowotnemu.