PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR       .    .2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

• § 1

1.   Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 3 471 892 zł, w tym:

1)      dochody bieżące o 940 020 zł,

2)      dochody majątkowe o 2 531 872 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 383 618 116 zł, w tym:

1)      dochody bieżące 337 494 610 zł,

2)      dochody majątkowe 46 123 506 zł.

• § 2

1.     Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 292 749 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące  o 2 184 414 zł,

2)     wydatki majątkowe 1 108 335 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi  416 689 885 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 326 702 724 zł,

2)     wydatki majątkowe 89 987 161 zł.

• § 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 179 143 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  33 071 769 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

-        nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie         30 564 046 zł

-        spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie           30 000 zł

-        zaciąganej pożyczki w kwocie                   360 935 zł

-        zaciąganego kredytu w kwocie                           2 116 788 zł.

• § 4

1.     Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  kwotę 179 143 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych,

2.     Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  33 331 769 zł.

3.     Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

• § 5

1.     Zmniejszyć o kwotę 534 742 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

2.     Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

• § 6

1.      Zmienić zapis § 4 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr X.112.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2 października 2014 roku.

2.      Nowy zapis, o którym mowa w ust. 1 brzmi „z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych o 170 234 zł”.

• § 7

Zwiększyć o kwotę 19 306 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

• § 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

• § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. 1.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2 531 872 zł, w związku z przekazaniem przez Marszałka Województwa Śląskiego należnych środków na realizację wieloletniego przedsięwzięcia  Droga Główna Południowa poza terenem Miasta.
2. 2.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 374 000 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.
3. 3.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 356 343 zł, w związku z:

a) dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Równe szanse na europejskim rynku pracy” kwota 156 030 zł,

b) opłatami za: pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową – 76 449 zł oraz za żywienie dzieci w przedszkolu 123 864 zł.

1. 4.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 30 632 zł, w związku z:

a) przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków na sfinansowanie kosztów robót publicznych dla 4 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 23 632 zł,

b) przewidywanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków okresowych i nienależnie pobranych świadczeń na posiłek z lat ubiegłych w kwocie 7 000 zł.

1. 5.   Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 56 305 zł, w tym:

a) zwiększyć o 1 745 zł z tytułu opłat za żywienie dzieci w Domu Nauki i Rehabilitacji,

b) zmniejszyć o 58 050 zł z tytuł dotacji na realizację projektu „Śląskie wyzwania”, w tym: z budżetu Unii Europejskiej o 49 343 zł i z budżetu państwa o 8 707 zł.

1. 6.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7 450 zł, w tym:

a)   zwiększyć o26 403 zł plan dochodów, w związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków na sfinansowanie kosztów robót publicznych dla 4 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym,

b)   zmniejszyć o 18 953 zł plan dochodów z tytułu opłaty produktowej.

1. 7.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 227 900 zł, w związku ze zwrotem przez Urząd Skarbowy podatku VAT.  

Załącznik Nr 2

1. 1.   Z uwagi na przedłużające się rozmowy z JSW S.A. w sprawie zakresu rzeczowego dla zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju” koniecznym jest przesunięcie rozpoczęcia wykonania dokumentacji z 2014 roku na 2015 i 2016. Natomiast dla zadań inwestycyjnych będących wieloletnimi przedsięwzięciami pn. „Przebudowa ul. Świerklańskiej” i „Przebudowa ul. Wolności” okres wykonania dokumentacji proponuje się przesunąć na 2015 rok.

Wobec powyższego proponuje się  dokonać zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 520 000 zł.

1. 2.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  o kwotę 1 966 312 zł, w tym:

a)     zwiększyć o kwotę 14 440 zł  przedsięwzięcie wieloletnie finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Dostępna granica”. Zmiana ta  wynika z konieczności doliczenia dodatkowych kosztów do realizacji przedsięwzięcia w związku z objazdami autobusów MZK z powodu remontu mostu w ciągu ul. Zdrojowej.

b)    zwiększyć o kwotę 2 531 872 zł przedsięwzięcie wieloletnie finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – etap II”.

c)     zmniejszyć o kwotę 580 000 zł przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”, z uwagi na fakt, iż dokumentacja projektowa dotycząca skomunikowania ul. Pszczyńskiej z drogą Główną Południową została wykonana dopiero na koniec miesiąca września br, co warunkowało możliwość uruchomienia procedury przetargowej. Realizację tych prac proponuje się przesunąć do 2015 roku.

1. 3.      W dziale tym i rozdziale proponuje się również zwiększyć wydatki bieżące na zadanie „Remont mostu wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi 937 ul. Zdrojowa” o kwotę 1 341 zł. Pozostała kwota 141 009 złzostała zabezpieczona w ramach kompetencji organu wykonawczego.
2. 4.      W dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność proponuje sięzwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 60 000 zł stanowiącą zabezpieczenie realizacji nowego wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Parking przy ul. Ruchu Oporu”.
3. 5.      Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2 678 495 zł, w tym:

a)   zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 2 573 663 zł, z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych potrzeb w szkołach, w tym w rozdziałach:

-     80101 – Szkoły podstawowe o 339 zł,

-     80102 – Szkoły podstawowe specjalne o 283 638 zł,

-     80110 – Gimnazja o 328 615 zł,

-     80111 – Gimnazja specjalne o 10 569 zł,

-     80120 – Licea ogólnokształcące o 225 526 zł,

-     80130 – Szkoły Zawodowe o 237 487 zł,

-     80134 – Szkoły zawodowe specjalne o 12 224 zł,

-     80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 5 370 zł,

-     80195 – Pozostała działalność o 1 469 895 zł,

b)   zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 123 864 zł, w rozdziale80104 – Przedszkola,w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w publicznych przedszkolach z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

c)   zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 19 032 zł w tym:

-      w rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne, zwiększyć plan o kwotę 37 800 zł z przeznaczeniem na zakup foteli rehabilitacyjnych dla dzieci z Zespołu Szkół Nr 10 oraz zmniejszyć plan o kwotę 20 000 zł  z wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 9”, w związku z koniecznością przesunięcia realizacji na rok 2015,

-      w rozdziale80101 – Szkoły podstawowe,zmniejszyć plan o kwotę 16 832 złw związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu”,

-      w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszyć plan o kwotę 20 000 zł, z wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7”, w związku z koniecznością przesunięcia realizacji na rok 2015.  

1. 6.      Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
2. 7.      Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 5 000 zł i rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i świadczeń na posiłek w latach ubiegłych do budżetu państwa
3. 8.      Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3 632 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów robót publicznych dla 4 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Ośrodku Pomocy Społecznej.
4. 9.      Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, o kwotę 95 205 zł , w tym:

a)     w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 37 155 zł (po podpisaniu umowy na realizację zadania „Remont budynku DNiR” pozostają wolne środki).

b)    w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 58 050 zł (w związku z koniecznością dostosowania planu dla wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Śląskie wyzwania” do zatwierdzonych zmian dokonanych w budżecie projektu).

1. 10.    Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 147 841 zł, z przeznaczeniem na pokrycie braków związanych ze zwiększonym zatrudnieniem w świetlicach szkolnych.
2. 11.    Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 680 567 zł, w tym:

a)   wydatki bieżące o 640 322 zł, w tym:

-     w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o 15 007 zł, w tym o kwotę 10 000 zł z zadania remontowego pn. „Parce awaryjne na kanalizacji” oraz o kwotę 5 007 zł z wydatków planowanych na opłaty za odprowadzenie wód opadowych w związku z niższym niż planowano przewidywanym wykonaniem,

-     w rozdziale 90004 – Utrzymanie zielenie w miastach i gminach o 555 765 zł,

-     w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowycho kwotę 18 953 zł,

-     w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o 50 597 zł.

b)   wydatki majątkowe o 40 245 zł, w tym:

-     w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększyć o 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Klubowej”,

-     w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększyć o 67 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn.  „Budowa oświetlenia ulic”,

-     w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejszyć o 147 245 zł środki przeznaczone wcześniej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Baw się i ucz” (55 899 zł) i  wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Uczymy się języka przez zabawę” (91 346 zł). 

1. 12.       Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 42 600 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2. 13.       Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, o kwotę 338 700 zł, w tym:

a)     w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 319 700 zł, z tego 309 700 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja boisk”. Pozostałe w budżecie środki finansowe, nie będą wykorzystane w 2014 roku. Proponuje się ich przesunięcie na rok 2015. Ponadto zmniejsza się plan o kwotę 10 000 zł z zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem  pn. „Rewitalizacja terenu OWN” w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym.

b)    w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 19 000 zł z zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 179 143 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 179 143 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków dokonaną Zarządzeniem Prezydenta Miastaw miesiącu październiku bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na:

1. 1.      zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 50 500 zł przeznaczonej dla organizacji pozarządowej na pozyskiwanie oraz dystrybucję żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju,
2. 2.     zmniejszeniu dotacji podmiotowej dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z mniejszą liczbą słuchaczy o kwotę 557 342 zł,
3. 3.     zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 30 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu naszego Miasta a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
4. 4.     zwiększeniu planu dotacji podmiotowej dla MBP o kwotę 42 600 zł na prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu – Zdroju.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 19 306 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytułu:

1. 1.   opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych o kwotę 16 683 zł, w tym:

-      Szkoła Podstawowa Nr 6 o 8 062 zł,

-      Szkoła Podstawowa Nr 12 o 8 621 zł

1. 2.   prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o kwotę 2 623 zł, w tym:

-     Publiczne Przedszkole Nr 8 o 1 714 zł,

-     Publiczne Przedszkole Nr 11 o 909 zł.

AUTOPOPRAWKA

 do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok,  złożonego na Sesję w dniu 30 października 2014 roku.

Załącznik Nr 1

1. 1.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 200 313 zł, z tego:

- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową – 76 449 zł,

- wpływy z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu 123 864 zł.

1. 2.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7 000 zł, w związku przewidywanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków okresowych (5 000 zł) i nienależnie pobranych świadczeń na posiłek z lat ubiegłych (2 000 zł).
2. 3.    Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1 745 zł z tytułu opłat za żywienie dzieci w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Załącznik Nr 2

1. 1.   Z uwagi na przedłużające się rozmowy z JSW S.A. w sprawie zakresu rzeczowego dla zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju” koniecznym jest przesunięcie rozpoczęcia wykonania dokumentacji z 2014 roku na 2015 i 2016. Natomiast dla zadań inwestycyjnych będących wieloletnimi przedsięwzięciami pn. „Przebudowa ul. Świerklańskiej” i „Przebudowa ul. Wolności” okres wykonania dokumentacji  proponuje się przesunąć na 2015 rok.

Wobec powyższego proponuje się  dokonać zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 520 000 zł.

1. 2.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych opisanych w pkt.1 załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  o kwotę 14 440 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Dostępna granica”. Zmiana ta  wynika z konieczności doliczenia dodatkowych kosztów do realizacji przedsięwzięcia w związku z objazdami autobusów MZK z powodu remontu mostu w ciągu ul. Zdrojowej.

Ponadto proponuje się zmniejszyć wydatki majątkowe dla zadania będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie” o kwotę 580 000 zł z uwagi na fakt, iż dokumentacja projektowa dotycząca skomunikowania ul. Pszczyńskiej z drogą Główną Południową została wykonana dopiero na koniec miesiąca września br,, co warunkowało możliwość uruchomienia procedury przetargowej. Realizację tych prac proponuje się przesunąć do 2015 roku.

W dziale tym i rozdziale proponuje się również zwiększyć wydatki bieżące na zadanie „Remont mostu wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi 937 ul. Zdrojowa” o kwotę 1 341 zł. Pozostała kwota 141 009 zł została zabezpieczona w ramach kompetencji organu wykonawczego.

1. 3.     Proponuje się anulować zapis dotyczący zmniejszenia wydatków majątkowych  budżetu Miasta w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność na kwotę 300 000 zł opisany w pkt. 2 załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały.
2. 4.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 16 832 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu”.
3. 5.     W związku z przedłużającymi się negocjacjami w sprawie zakresu rzeczowego dla zadań inwestycyjnych będących wieloletnimi przedsięwzięciami pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 9” i „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7” zachodzi konieczność przesunięcia realizacji tych zadań na rok 2015. Proponuje się zatem zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20 000 zł irozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 20 000 zł.
4. 6.     W związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w publicznych przedszkolach proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 123 864 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
5. 7.     Proponuje się zmniejszyć o kwotę 15 205 zł zwiększenie planu wydatków bieżących opisane w pkt.3 załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność przy jednoczesnym zwiększeniu planu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zprzeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników świetlicy w Zespole Szkół Nr 11.
6. 8.      Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
7. 9.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 5 000 zł i rozdziale 85295 – Pozostała działalność  o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i świadczeń na posiłek w latach ubiegłych do budżetu państwa.
8. 10.  Proponuje się zmniejszyć o kwotę 20 000 zł zwiększenie planu wydatków bieżących opisane w pkt.4 załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zmiana ta zostanie dokonana zarządzeniem w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.
9. 11.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 37 155 zł. Zmiany tej dokonuje się, iż po podpisaniu umowy na realizację zadania „Remont budynku DNiR” pozostają wolne środki.
10. 12.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 10 000 zł zzadania remontowego pn. „Parce awaryjne na kanalizacji”oraz o kwotę 5 007 zł z wydatków planowanych na opłaty za odprowadzenie wód opadowych w związku z niższym niż planowano przewidywanym wykonaniem.
11. 13.  Proponuje się zwiększyć zmniejszenie planu wydatków bieżących opisane w pkt.7 a załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 4 252 zł w związku z tym, iż po podpisaniu umowy na realizację zadania  „Remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym” pozostają wolne środki.
12. 14.  Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych opisanych w pkt.7 b załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg  o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem  pn. „Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w Parku im. Witczaka w rejonie placów zabaw w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników jak i uniknięcia dewastacji.
13. 15.  Proponuje się zwiększyć zmniejszenie  plan wydatków bieżących opisane w pkt.7 b załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność  o kwotę 40 000 zł w związku z niższym niż planowano przewidywanym wykonaniem.
14. 16.  Proponuje się anulować zapis dotyczący zwiększenia wydatków bieżących opisanego w pkt. 9 załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały na kwotę 177 900 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Zmiana ta zostanie dokonana zarządzeniem w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.
15. 17.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 309 700 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja boisk”. Pozostałe w budżecie środki finansowe, z uwagi na ich niewielką wartość, nie będą wykorzystane w 2014 roku. Proponuje się ich przesunięcie na rok 2015.

Ponadto, w dziale tym i rozdziale proponuje się  zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł z zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem  pn. „Rewitalizacja terenu OWN” w związku z ich niewykorzystaniem w roku bieżącym.

1. 18.  Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 19 000 zł z zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Załącznik Nr 3

W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmienić zapis do załącznika nr 3 do projektu uchwały przedłożonego Państwu Radnym w następujący sposób: anulować zwiększenie planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na kwotę 1 323 116 zł i wprowadzić zmniejszenie tej nadwyżki na kwotę 179 143 zł. Zaproponowane w autopoprawce zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 1 502 259 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianą wydatków dokonaną Zarządzeniem Prezydenta Miastaw miesiącu październiku bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na:

1. 1.      zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 50 500 zł przeznaczonej dla organizacji pozarządowej na pozyskiwanie oraz dystrybucję żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju,
2. 2.     zmniejszeniu dotacji podmiotowej dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z mniejszą liczbą słuchaczy o kwotę 557 342 zł,
3. 3.     zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 30 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu naszego Miasta a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 19 306 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytułu:

1. 1.   opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych o kwotę 16 683 zł, w tym:

-      Szkoła Podstawowa Nr 6 o 8 062 zł,

-      Szkoła Podstawowa Nr 12 o 8 621 zł

1. 2.   prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o kwotę 2 623 zł, w tym:

-     Publiczne Przedszkole Nr 8  o 1 714 zł,

-     Publiczne Przedszkole Nr 11  o 909 zł.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. 1.    Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 209 058 zł.
2. 2.    Zmniejszenie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1 293 201 zł, w tym:

-      wydatki bieżące zmniejszą się o 142 109 zł,

-      wydatki majątkowe zmniejszą się o 1 151 092 zł.

1. 3.     Zmniejszenie deficytu o kwotę 1 502 259 zł.
2. 4.     Zmniejszenie przychodów  o kwotę 1 502 259 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
3. 5.     Zmniejszenie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o 577 342 zł.
4. 6.     Zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku o kwotę 19 306 zł.

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2014 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. 1.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 383 618 116 zł, w tym:

-      dochody bieżące 337 494 610 zł,

-      dochody majątkowe 46 123 506 zł.

1. 2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 416 689 885 zł, w tym:

-      wydatki bieżące 326 702 724 zł,

-      wydatki majątkowe 89 987 161 zł.

1. 3.     Deficyt   wyniesie 33 071 769 zł.
2. 4.     Przychody wyniosą  33 331 769 zł.
3. 5.     Rozchody wyniosą 260 000 zł.

PROJEKT   

UCHWAŁA NR       .    .2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 3 262 834 zł, w tym:

1)      dochody bieżące o 730 962 zł,

2)      dochody majątkowe o 2 531 872 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 381 284 740 zł, w tym:

1)      dochody bieżące 335 161 234 zł,

2)      dochody majątkowe 46 123 506 zł.

§ 2

1.  Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 585 950 zł,  z w tym:

1)     wydatki bieżące  o 2 326 523 zł,

2)     wydatki majątkowe 2 259 427 zł.

godnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi  415 858 768 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 324 812 760 zł,

2)     wydatki majątkowe 91 046 008 zł.

§ 3

 1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 323 116 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  34 574 028 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

-        nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie  32 066 305 zł

-        spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie  30 000 zł

-        zaciąganej pożyczki w kwocie    360 935 zł

-        zaciąganego kredytu w kwocie    2 116 788 zł.

§ 4

1.     Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  kwotę 1 323 116 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych,

2.     Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  34 834 028 zł.

3.     Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.     Zwiększyć o kwotę 42 600 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

2.     Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1.      Zmienić zapis § 4 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr X.112.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2 października 2014 roku.

2.      Nowy zapis, o którym mowa w ust. 1 brzmi „z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych o 170 234 zł”.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. 1.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2 531 872 zł, w związku z przekazaniem przez Marszałka Województwa Śląskiego należnych środków na realizację wieloletniego przedsięwzięcia  Droga Główna Południowa poza terenem Miasta.
2. 2.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 374 000 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.
3. 3.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 156 030 zł, w związku otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Równe szanse na europejskim rynku pracy”.
4. 4.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 23 632 zł, w związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków na sfinansowanie kosztów robót publicznych dla 4 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Ośrodku Pomocy Społecznej.
5. 5.   Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 58 050 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Śląskie wyzwania”, w tym: z budżetu Unii Europejskiej o 49 343 zł i z budżetu państwa o 8 707 zł.
6. 6.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7 450 zł, w tym:

a)   zwiększyć o26 403 zł plan dochodów, w związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków na sfinansowanie kosztów robót publicznych dla 4 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym,

b)   zmniejszyć o 18 953 zł plan dochodów z tytułu opłaty produktowej.

1. 7.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 227 900 zł, w związku ze zwrotem Przez Urząd Skarbowy podatku VAT.  

Załącznik Nr 2

1. 1.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2 531 872 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – etap II”.
2. 2.   W związku z przekształceniem zadania inwestycyjnego Nr 000-000-525-000 „Parking przy ul. Ruchu Oporu” w wieloletnie przedsięwzięcie, proponuje się  w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł przeznaczony na realizację tego zadania oraz zwiększyć kwotę planu o 60 000 zł stanowiącego zabezpieczenie realizacji nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-525-300 „Parking przy ul. Ruchu Oporu”.
3. 3.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę   2 588 868 zł, w tym:

a)   wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych potrzeb w szkołach, w tym w rozdziale:

-    80101 – Szkoły podstawowe o 339 zł,

-    80102 – Szkoły podstawowe specjalne o 283 638 zł,

-    80110 – Gimnazja o  328 615 zł,

-    80111 – Gimnazja specjalne o 10 569 zł,

-    80120 – Licea ogólnokształcące o 225 526 zł,

-    80130 – Szkoły Zawodowe o 237 487 zł,

-    80134 – Szkoły zawodowe specjalne o 12 224 zł,

-    80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 5 370 zł,

-    80195 – Pozostała działalność o 1 485 100 zł,

b)   wydatki majątkowe 37 800 zł z przeznaczeniem na zakup foteli rehabilitacyjnych dla dzieci z Zespołu Szkół Nr 10.

1. 4.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 23 632 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót publicznych dla 4 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Ośrodku Pomocy Społecznej.
2. 5.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 58 050 zł, z związku z koniecznością dostosowania planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P02-000-100 „Śląskie wyzwania” do zatwierdzonych zmian dokonanych w budżecie projektu.
3. 6.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 132 636 zł, z przeznaczeniem na pokrycie braków związanych ze zwiększonym zatrudnieniem w świetlicach szkolnych.
4. 7.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 651 308 zł, w tym:

a)   wydatki bieżące o 581 063 zł, w tym:

-    w rozdziale 90004 – Utrzymanie zielenie w miastach i gminach o 551 513 zł,

-    w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowycho kwotę 18 953 zł,

-    w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o 10 597 zł.

b)   wydatki majątkowe o 70 245 zł, w tym:

-    w rozdziale 90004 – Utrzymanie zielenie w miastach i gminach zwiększyć o 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-545-300 „Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Klubowej”,

-    w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększyć o 37 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic”,

-    w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejszyć o 147 245 zł środki przeznaczone wcześniej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P15-500-100 „Baw się i ucz” (55 899 zł) i Nr 000- P16-501-100 „Uczymy się języka przez zabawę” (91 346 zł). 

1. 8.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 42 600 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2. 9.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 177 900 zł z przeznaczeniemna pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania obiektów sportowych.

Załącznik Nr  3

Zaproponowane zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu o kwotę 1 323 116 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć   plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1 323 116 zł.

Załącznik Nr 4

W związku z proponowanym zwiększeniem planu dotacji dla MBP konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 42 600 zł na prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu – Zdroju.