UCHWAŁA  NR XL/856/ 2006

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z dnia 26 stycznia  2006 roku

w sprawie: zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, e, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U.   Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca   o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami),  art. 165, art. 166, art.168, art. 173, art. 174, art. 176 art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie  szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  j.s.t. ustawami oraz  przekazywania j.s.t. dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077 z 2000 roku z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji,              

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2006 oraz na lata 2007-2008 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2003 i funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3.

§ 4

W Uchwale Rady Miasta Nr XXXIX/834/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok dokonać zmiany w załączniku Nr 3 w dziale 710, rozdz. 71095 określenie  „Wydatki bieżące”  zmienić na „Wydatki majątkowe w tym: Udziały” .

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mgr inż. Wojciech Frank

UZASADNIENIE

Projekt pod nazwą „Modernizacja sieci teleinformatycznej na cele zintegrowanego ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Jastrzębiu Zdroju”, co do którego staraliśmy się o pozyskanie środków pomocowych z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” po przejściu etapu oceny formalnej  nie został zakwalifikowany do oceny przez Panel Ekspertów. Możliwość starania się o nowe środki pomocowe ze środków Unijnych będzie dostępna dopiero od 2007 roku. Uwzględniając ponad roczny okres oczekiwania na ogłoszenie nowych konkursów oraz brak dokładnych informacji dotyczących terminów, kwot i możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektu, proponuje się odstąpienie od realizacji tego zadania w 2006 roku i dokonanie zmniejszenia budżetu po stronie dochodów (dz. 754) i rozchodów o kwotę 1 237 500 zł oraz wydatków (dz. 754, rozdz. 75495) i przychodów o kwotę 2 199 732 zł z tego pożyczka na prefinansowanie 1 650 000 zł i kredyt komercyjny 549 732 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 związane jest z realizacją przez szkoły  programów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Program Sokrates-Comenius realizuje SP Nr 1 i ZS Nr 10 w okresie 2005 - 2006 rok. 80 % ogólnej wartości tego zadania tj. 34 339 zł miasto otrzymało  w 2005 roku, pozostałe 20 % w wysokości 8 927 zł miasto otrzyma po rozliczeniu zadania, którego termin upływa 31 lipca 2006 roku. Szkoły w roku 2005 wykorzystały 12 107 zł, a na rok bieżący planuje się wykonanie na kwotę 31 159 zł.

Program Leonardo da Vinci realizuje  ZS Nr 6 w okresie 2005 - 2007 rok. 80 % ogólnej wartości tego zadania tj. 169 456 zł miasto otrzymało  w 2005 roku, pozostałe 20 % w wysokości 42 362 zł miasto otrzyma po rozliczeniu zadania, którego termin upływa w 2007 roku i do tego czasu miasto zobowiązane jest pokrywać koszty z własnych środków. W 2005 roku szkoła wykorzystała kwotę 48 196 zł, a na rok bieżący przewiduje się wydatkowanie  159 820 zł. W roku 2007 zakłada się realizację zadania na kwotę 3 802 zł.

W związku z powyższym konieczna jest zmiana zwiększająca plan dochodów i wydatków oraz zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 182 052 zł.

Konieczność zwiększenia planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna związana jest z wypłaceniem odprawy emerytalnej dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 25 000 zł. Źródłem pokrycia proponuje się wolne środki z lat ubiegłych.

Propozycja zwiększenia wydatków o kwotę 10 000 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska związana jest koniecznością przeprowadzania okresowych badań wody w źródłach na terenie miasta oraz ekspertyz z zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Źródłem pokrycia proponuje się wolne środki z lat ubiegłych.

Wyrok Sądu Apelacyjnego I Wydział Cywilny w Katowicach w sprawie odszkodowania dla firmy wykonującej prace na zadaniu „Modernizacja basenu Laguna” obliguje miasto do natychmiastowej wypłaty należności, dlatego konieczne jest ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na odszkodowanie wraz z odsetkami oraz  koszty postępowania procesowego na ogólną kwotę 298 617 zł.  Źródłem pokrycia proponuje się wolne środki z lat ubiegłych.

Zmiany w paragrafie 4 Uchwały proponuje się wprowadzić w celu dostosowania zapisów uchwały do właściwych rodzajów wydatków.