Uchwała  Nr XXXVII/791/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 października 2005 roku 

w sprawie: zmiany „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Jastrzębie  Zdrój na lata 2005-2009”.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6  i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

1. Ustalić limit w 2005 roku dla zadań :

- Nr 60  „Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2 – w wysokości  500 000 zł - środki własne,

- Nr 61  „Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292 „ w wysokości  300 000 zł - środki własne,

- Nr 62  „System monitorujący ul. Witczaka 4 i ul. Zdrojową 5” – w wysokości  26 000 zł - środki własne,

- Nr 63  ”Wykonanie przyłączy i sieci c.o. ul. Zielona 16-18-20 ” – w wysokości  164 000 zł - środki własne

             - Nr 64  „Maszyna do konserwacji lodu”  w wysokości  500 000 zł - środki własne,

- Nr 74  ”Budowa sygnalizacji świetlnej” w wysokości 400 000 zł – środki własne,

2.       Zwiększyć limit na 2005 rok na zadaniu  :

- Nr 10   „Budowa oświetlenia” o kwotę 50 000  zł - środki własne,

- Nr 44   „Modernizacja obiektu ul. Kościelna (dotacja) o kwotę 450 000 zł - środki własne,

             - Nr 189 „Parking przy ul. H. Sawickiej (dotacja) o kwotę 60 000 zł - środki własne,

             - Nr 187 „Modernizacja budynku przy ul. Gajowej (dotacja) o kwotę 150 000 zł - środki własne,

             - Nr  50  „Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych” o kwotę 15 000 zł

                           - środki własne,

       - Nr 9   „Budowa chodników” – o kwotę 350 000 zł  - środki własne, przy równoczesnej zmianie nazwy zadania na „Budowa chodników, schodów i parkingów”.

             - Nr 18   „Dokumentacja przyszłościowa” – o kwotę 280 000 zł – środki własne,

             - Nr 19   „Środki trwałe dla Straży Miejskiej”  - o kwotę 71 000 zł - środki własne pozyskane z kredytu,

            - Nr 3    „Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK  Moszczenica" - o kwotę 45 000 zł - środki własne,

             - Nr 56   „Modernizacja ulicy Libowiec” - o kwotę 541 000 zł - środki pochodzące z funduszy poakcesyjnych.

3. Zmniejszyć  limit na 2005 rok na zadaniu :

-          Nr 22  „ Podnośnik wannowy dla DPS” o kwotę 6 000 zł - środki własne,

-          Nr 24  „ Monitoring wizyjny miasta” – o kwotę 71 000 - środki własne pozyskane z kredytu

-          Nr 15  „ Budowa drogi wyjazdowej z Oś. Złote Łany” – o kwotę 100 000 - środki własne.

4. Zmniejszyć  limit na 2006 rok na zadaniu :

            - Nr 56   „Modernizacja ulicy Libowiec” - o kwotę 541 000 zł - środki pochodzące z funduszy poakcesyjnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

            Zgodnie z   obwieszczeniem  Ministra Finansów  deficyt budżetowy w każdej jednostce samorządowej – w 2006 roku  - nie może przekroczyć 20% planowanych dochodów (z niektórymi wyłączeniami).

Po podaniu  tej informacji przeanalizowano wykonanie budżetu 2005  roku oraz prognozy  sporządzone  na lata najbliższe i proponuje się przyjęcie następujących zmian :

1).zwiększyć plan przychodów o 4 000 000 zł. Środki pochodziłyby z nadwyżki budżetowej.

2).zwiększyć plan dochodów  o  945 101 zł. Środki pochodziłyby z dodatkowych wpływów z tytułu

    podatku o czynności cywilno – prawnych. Jednocześnie proponuje się wprowadzić zmianę planu w

    opłatach : za rejestrację pojazdów, za  wynajem pomieszczeń, za egzaminy  eksternistyczne oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości.

    Ponadto proponuje się wprowadzenie do planu dochodów – 255 300 zł - środków pochodzących  z Unii Europejskiej.

Zwiększone przychody i dochody proponuje się przeznaczyć na :

-dofinansowanie kontynuowanych zadań inwestycyjnych – 1 471 000 zł,

-nowe zadania inwestycyjne -   1 890 000  zł,

-zadania remontowe – 2 535 000 zł,

Po akceptacji zaproponowanych zmian zadłużenie miasta na koniec 2005 roku nie powinien przekroczyć 20 %, przy możliwości do 60%.

Nadmieniam, że stale zwiększające się zadłużenie JST i budżetu państwa, skutkować będzie  zmniejszaniem się deficytu w kolejnych latach (deficyt w 2005 roku nie mógł być wyższy niż 29,3% i w ciągu jednego okresu zmniejszył się do 20%).

I jeśli nawet jednostki takie jak nasze miasto będą zadłużone w minimalnym zakresie, to i tak ustawa nie pozwala  na indywidualne ustalenie wysokości deficytu (z wyjątkami – np. zadania finansowane z udziałem środków pomocowych czy z nadwyżki budżetowej).

przynajmniej tak wynika z ustawy o finansach publicznych, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku, chociaż w zakresie deficytu zapisy zostały prawie nie zmienione).

Dlatego proponuje się zaangażowanie przychodów i dochodów ponadplanowych na wydatki w tym roku, a w przypadku ich niewykorzystania, podjąć w miesiącu listopadzie lub grudniu 2005 roku uchwałę o tzw. wydatkach niewygasających.

Ponadto proponuje się:

-            zwiększenie limitu wydatków w 2005 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ulicy Libowiec” – o kwotę 541 000 zł przy równoczesnym zmniejszeniu limitu o tę samą kwotę w 2006 roku.

            Zmiana spowodowana jest zaawansowaniem robót i koniecznością zapłaty za ich realizację w 2005 roku.

-            zmniejszenie  limitu wydatków w 2005 roku na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi wyjazdowej na Oś. Złote Łany ” - o kwotę 100 000 zł.