Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Analiza ryzyka do planu audytu wewnętrznego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy sprawy organizacyjne urzędu

Komórka odpowiedzialna Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Treść


 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-85-112

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

                         czwartek od  730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500

                                 czwartek od 730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Data aktualizacji
13.12.2016

Wersja:
4.3

Karta informacyjna nr KAW-06

Strona: 1 / 1

Analiza ryzyka do planu audytu wewnętrznego

 

Podstawa prawna

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta.   

Standardy Audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszone Komunikatem Ministra Finansów.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy                 i wynikach tego audytu.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.


Wymagane dokumenty

Wewnętrzna i zewnętrzna dokumentacja źródłowa audytowanej jednostki lub systemu -oryginał


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego ; Budynek A, V piętro, pok. 516, 517, 518 tel.  32  4785359, 32 4785328, 32 4785155.


Termin i sposób załatwienia

Do końca roku audytor wewnętrzny w porozumieniu z kierownikiem jednostki przygotowuje na podstawie analizy ryzyka plan audytu na rok następny.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje




Zatwierdził:

 Naczelnik Wydziału Agnieszka Marszałek

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij