W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Analiza ryzyka do planu audytu wewnętrznego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawy organizacyjne urzędu
Komórka odpowiedzialna Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Treść

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100  fax. +48 32 4785 112


Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
czwartek od  7.30 do 17.00
piątek  od 7.30 do 14.00


Karta informacyjna nr KAW - 06


Analiza ryzyka do planu audytu wewnętrznego


Data aktualizacji 
23-09-2020


Podstawa prawna
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta.   

Standardy Audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszone Komunikatem Ministra Finansów. 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego.

Wymagane dokumenty
Wewnętrzna i zewnętrzna dokumentacja źródłowa audytowanej jednostki lub systemu -oryginał

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego ; Budynek A, V piętro, pok. 516, 517, 518 tel.  32  4785 359, 4785 328, 4785 155.

Termin i sposób załatwienia
Do końca roku audytor wewnętrzny w porozumieniu z kierownikiem jednostki przygotowuje na podstawie analizy ryzyka plan audytu na rok następny.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane