|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r. |
|
|
Rodzinnego Domu Dziecka w Jastrzębiu Zdroju |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan |
Wykonanie |
|
% |
| Zadania zlecone powiatu |
|
|
3428,00 |
1428,00 |
|
41,66 |
| Rozdz. 85156- Składki na ubezpieczenia |
|
|
|
|
|
|
zdrowotne oraz św. dla osób |
|
|
|
|
|
|
nie objętych ubezp. zdrowotnym |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
|
3428,00 |
1428,00 |
|
41,66 |
| - opłacono składkę od stycznia do maja za 8 dzieci |
|
|
|
|
| w m-cu czercu za 9 dzieci |
|
|
|
|
|
|
| -składka za m-c czerwiec została zapłacona |
|
|
|
|
|
| w m-cu lipcu w kwocie 321,30 zł. |
|
|
|
|
|
|
| Zadania własne powiatu |
|
|
|
|
|
|
| 85201- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze |
154758,00 |
78433,04 |
|
50,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 3110-Świadczenia Społeczne |
|
|
3213,00 |
1606,56 |
|
50,01 |
| - kieszonkowe dla dzieci ( kwota ryczałtowa) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46978,00 |
23125,83 |
|
49,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3797,00 |
3796,57 |
|
99,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne |
9267,00 |
4756,59 |
|
51,33 |
| 17,73% od funduszu płac i dodatkowego wyn. rocznego. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 4120- Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń |
1280,00 |
657,29 |
|
51,35 |
| 2,45% od funduszu płac i dodatkowego wyn. rocznego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 4170- Wynagrodzenia bezosobowe |
|
2000,00 |
0,00 |
|
0 |
| Niedobór wykonania budżetu wynika z braku |
|
|
|
|
|
| umowy zlecenie dla zastępcy dyrektora RDDZ |
|
|
|
|
| przebywającego na urlopie wypoczynkowym |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 4210- zakup materiałów i wyposażenia |
|
17340,00 |
4088,69 |
|
23,58 |
| odzież i obuwie dla dzieci(ryczałt) |
3066,59 |
|
|
|
|
|
| środki higieny osobistej ( ryczałt) |
480 |
|
|
|
|
|
| artykuły biurowe |
|
107,1 |
|
|
|
|
|
| zakup dysku do komputera |
330 |
|
|
|
|
|
| zakup obudowy do komputera |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Niedobór wykonania planu wydatków wynika |
|
|
|
|
|
| z braku zakupu zaplanowanych we wrześniu 2004r. |
|
|
|
|
| mebli kuchennych- zakupionych z dotacji |
|
|
|
|
|
| w miesiącu grudniu 2004r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 4220- Zakup środków żywności |
|
27740,00 |
15309,64 |
|
55,19 |
| wyżywienie dla dzieci ( kwota ryczałtowa) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych |
2097,00 |
1135,89 |
|
54,17 |
|
i książek |
|
|
|
|
|
|
|
| podręczniki szkolne ( kwota ryczałtowa) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 4260 - Zakup energii |
|
|
10218,00 |
6607,30 |
|
64,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 4270- Zakup sług remontowych |
|
9000,00 |
9000,00 |
|
100 |
| remont kuchni przeprowadzony w miesiącu lutym |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 4300- Zakup usług pozostałych |
|
18613,00 |
6724,68 |
|
36,13 |
| wywóz nieczystosci stałych |
209,1 |
|
|
|
|
|
| telefon |
|
|
1529,31 |
|
|
|
|
|
| zajecia kulturalno-sportowe ( ryczałt) |
984,96 |
|
|
|
|
|
| wypoczynek dzieci ( ryczałt) |
2100 |
|
|
|
|
|
| dojazdy do szkół ( ryczałt) |
960 |
|
|
|
|
|
| prowizje bankowe |
|
430,48 |
|
|
|
|
|
| opłaty pocztowe |
|
86,83 |
|
|
|
|
|
| naprawa pralki |
|
444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| niedobór wykonania planu wydatków wynika z braku |
|
|
|
|
| szkoleń dla pracowników, oraz nie wybrano jeszcze |
|
|
|
|
| całej kwoty ryczałtowej na wypoczynek letni dla dzieci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 4410- Krajowe podróże służbowe |
|
50,00 |
0,00 |
|
0 |
| brak delegacji pracowników |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 4430- Rózne opłaty i składki |
|
|
1000,00 |
0,00 |
|
0 |
| ubezpieczenie budynku nastąpi w m-cu grudniu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| & 4440- odpisy na ZFŚS |
|
|
2165,00 |
1624,00 |
|
75,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
