Uchwała nr 620 w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok (XLIX/620/2009)
RSSUCHWAŁA NR XLIX/620/2009
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 82 ust.1, art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 ze zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,
Rada Miasta Jastrzębie Zdrój
u c h w a l a
§ 1
Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2
Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-
§ 3
Zmienić, wydatki na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .
§ 4
Zmienić plan rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 5
Zmienić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 6
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
1. W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego zmniejszającej plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego Nr 143 „Przebudowa ul. Świerczewskiego – pętla autobusowa”, w wyniku ustalenia wielkości nakładów, proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w części powiatowej budżetu Miasta, w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 73 900 zł oraz plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o tę samą kwotę.
2. Proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 332 000 zł w związku z zaniechaniem realizacji zadania z zakresu inwentaryzacji dróg i mostów.
3. Zwiększyć plan dochodów bieżących w części powiatowej budżetu miasta na 2009 rok w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 1 382 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę dochodów majątkowych, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Zmiana powyższa powoduje także konieczność dokonania zmian w planie wydatków w części powiatowej budżetu, w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, polegających na zmniejszeniu wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania inwestycyjnego nr 182 „Zakupy inwestycyjne dla PINB” i zwiększeniu wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jastrzębiu Zdroju.
4. W związku z koniecznością zakupu zagęszczarki na potrzeby Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w części gminnej budżetu o kwotę 4 300 zł w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71035 – Cmentarze w drodze przeniesienia tej kwoty z wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność.
5. Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące Urzędu Miasta na pokrycie kosztów opłaty pocztowej o kwotę 65 000 zł, w tym:
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 35 000 zł,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 30 000 zł.
Zwiększenie planu na pokrycie kosztów opłat pocztowych jest niezbędne w związku ze wzrostem ilości podatników i użytkowników wieczystych w 2009 roku. Tylko w związku z uwłaszczeniem lokali mieszkalnych wzrosła ilość przygotowywanych pism o 11 tysięcy sztuk.
Wzrost wydatków za przesyłki pocztowe ma również związek ze zmianą cennika Poczty Polskiej, który nastąpił z dniem 1 kwietnia 2009 roku, np. koszt przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, poleconej i zwykłej wzrósł o 10 groszy.
6. Zwiększyć plan dochodów majątkowych w części powiatowej budżetu miasta na 2009 rok w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 180 000 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakupy komputerów, aparatów telefonicznych, centrali, serwerów i systemów rejestracji na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Zmiana ta powoduje także konieczność zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 180 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 22 „Zakupy na potrzeby Centrum powiadamiania Ratunkowego”.
7. Zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 13 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 34 „Modernizacja samochodu bojowego dla OSP Ruptawa”. Zadanie to polega na zakupie i montażu motopompy w samochodzie bojowym i jest finansowane z udziałem środków otrzymanych przez PSP Ruptawa z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
8. Zmniejszyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu Miasta w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 265 765 zł planowanych wcześniej na koszty zaciągniętych kredytów.
9. Zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu miasta na 2009 rok w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 229 204 zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, w tym w części gminnej 170 479 zł, a w części powiatowej 58 725 zł.
Powyższa kwota zwiększenia pochodząca ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
10. W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Nr 10 do realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – „Dzieci niepełnosprawne w roli aktorów (Baśń Kalif Bocian)” proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę 49 777 zł z tytułu środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej tj. w wysokości 80 % wartości całego projektu. Realizacja wydatków na ten projekt rozpocznie się od 2010 roku i zakończy w 2011 roku.
11. Zwiększyć plan dochodów bieżących w części gminnej budżetu miasta na 2009 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 10 500 zł, z tytułu zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zmiana ta powoduje także zwiększenie planu wydatków bieżących o tę samą kwotę w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – szkoły podstawowe.
Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z ustaleń poczynionych pomiędzy wykonawcą robót polegających na remoncie dachu w SP Nr
12. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1 002 613 zł, w tym:
- na wydatki bieżące:
Ø w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 224 391 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 206 043 zł,
Ø w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 62 734 zł w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
Ø w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5 036 zł z przeznaczeniem na zakup pieca C.O. dla Zespołu Szkół nr 13.
Ø w rozdziale 80104 –Przedszkola o kwotę 199 918 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 164 744 zł,
Ø w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne o kwotę 48 224 zł w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
Ø w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 250 194 zł w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
Ø w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 32 116 zł w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
Ø w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 168 000 zł w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- oraz na wydatki majątkowe 12 000 zł z przeznaczeniem na instalację monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 16.
Po zajęciach szkolnych budynek nie jest pilnowany i nie ma w nim również mieszkań. Teren szkoły obejmuje ponad
13. Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 9 600 zł, w tym w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 8 100 zł z przeznaczeniem na zakup aparatury i urządzeń medycznych na użytek Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju oraz rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie przez rzeczoznawcę wyceny specjalistycznego agregatu chłodniczego w celu jego sprzedaży.
14. Zmniejszyć plan wydatków bieżących w części gminnej budżetu miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 208 473 zł, planowanych wcześniej na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
15. Zarządzeniem Dyrektora w Domu Nauki i Rehabilitacji zwiększona została stawka żywieniowa, dlatego dochody z tego tytułu wzrosną w części powiatowej budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3 000 zł. W wyniku tej zmiany wzrosną także wydatki w tym dziale w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup środków żywności o kwotę 3 000 zł.
W rozdziale tym proponuje się także zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6 500 zł z przeznaczeniem na zakup podnośnika elektrycznego na potrzeby DNiR przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków bieżących w tej placówce.
16. W związku z rozliczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymanej na organizację wyjazdów śródrocznych dla dzieci na tzw. „zieloną szkołę” proponuje się zmniejszyć dochody bieżące w części gminnej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 170 zł oraz wydatki bieżące o tę samą kwotę w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.
Ponadto w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 42 874 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 180 zł będące w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół Nr 11 i pozostałe wydatki będące w dyspozycji Wydziału Edukacji oraz w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1 500 zł ze środków przeznaczonych na stypendia dla uczniów Gimnazjum Nr 8 i przenieść je do działu 801 - Oświata i wychowanie w celu prawidłowego zrealizowania zadań finansowanych w ramach SKUU w szkołach.
17. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 39 380 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich.
Załącznik Nr 2
W wyniku zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 zwiększa się limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, polegający na zwiększeniu zadania Nr 47 „Zakup sprzętu medycznego” o kwotę 8 100 zł na 2009 rok.
Załącznik Nr 3
Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 spowodują wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych
do załącznika o wydatkach na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku:
- zadanie Nr 14 „Zakup zagęszczarki” kwota 4 300 zł,
- zadanie Nr 136 „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” kwota 12 000 zł (w ramach SKUU),
- zadanie Nr 117 „Zakup kotła C.O.” kwota 5 036 zł,
- zadanie Nr 137 „Zakup podnośnika elektrycznego na potrzeby DNiR” kwota 6 500 zł,
- zadanie Nr 34 „Modernizacja samochodu bojowego dla OSP Ruptawa” kwota 13 000 zł,
- zadanie Nr 22 „Zakupy na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego” kwota 180 000 zł (środki z budżetu państwa)
oraz:
- zmniejszeniu wydatków planowanych na zadaniu Nr 143 „Przebudowa ul. Świerczewskiego – pętla autobusowa” o kwotę 73 900 zł. Zmiana ta jest wynikiem zawarcia przez Miasto umowy z wykonawcą na niższą kwotę niż planowano wcześniej, co obniża koszt inwestycji i wysokość należnej Miastu dotacji z budżetu państwa (zadanie współfinansowane przez budżet państwa),
- zmniejszeniu wydatków planowanych na zadaniu Nr 182 „Zakupy inwestycyjne dla PINB” o kwotę 1 382 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na to zadanie przez Wojewodę Śląskiego,
Załącznik Nr 4
Dokonać zmian planu rachunku dochodów własnych polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 80 556 zł, w tym z:
- opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem mieszkań służbowych o 76 402 zł, w związku z podpisaniem nowych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 10, Szkole Podstawowej Nr 19, Gimnazjum Nr 8, Zespole Szkół Nr 3, 7, 11,12, Zespole Szkół Handlowych oraz w związku z ustaleniem planu dla nowo utworzonego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego,
- opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych o 533 zł (Gimnazjum Nr 8),
- opłat z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych o 3 471 zł (Gimnazjum Nr 8),
- opłat z nawiązek sądowych o 150 zł.
Ponadto proponuje się także zmniejszenie wydatków bieżących zgromadzonych na „Rachunku z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych”, planowanych wcześniej na remont w Zespole Szkół Nr 3 w kwocie 25 000 zł i przeniesienie ich na pokrycie kosztów zakupu energii.
Załącznik Nr 5
Dokonać przeniesienia wydatków rzeczowych w wysokości 2 014 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w związku z zamiarem zlecenia wykonania aktualizacji numeracji ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków dla Jastrzębia Zdroju do postaci identyfikatorów ksiąg wieczystych w formie elektronicznej.
Odpowiedzialny za treść: | Barbara Kukuczka |
---|---|
Opublikował w BIP: | Rafał Stelmaczonek |
Data opublikowania: | 29.12.2009 09:31 |
Ostatnio zaktualizował: | Admin Admin |
Liczba wyświetleń: | 117 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.