UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

u c h w a l a :

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 854 334 zł, w tym:

1) dochody bieżące o 768 400 zł,

2) dochody majątkowe o 85 934 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 351 539 036 zł, w tym:

1) dochody bieżące 330 523 181 zł,

2) dochody majątkowe 21 015 855 zł.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 746 890 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć o 768 400 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejszyć o 21 510 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 352 231 592 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 323 545 912 zł,

2) wydatki majątkowe 28 685 680 zł.

§ 3.

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2015 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 107 444 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta 31 grudnia 2015 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 692 556 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 692 556 zł.

§ 4.

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę 107 444 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ustępie 1 wynosi 807 681 zł.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zwiększenia planowanych dotacji z budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 4 o kwotę 137 630 zł.

§ 6.

Zwiększyć o kwotę 51 997 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 5 uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2015 rok,  złożonego na Sesję  w dniu 18 czerwca 2015 roku.

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 452 200 zł. Zwiększenie planu wynika ze zwrotu środków wpłacanych przez Gminę na termomodernizację budynków przy ulicy Śląskiej o Nr 27-29-31 oraz 33-35-37. Gmina posiadająca udziały we Wspólnocie Mieszkaniowej dokonywała wpłat na fundusz remontowy z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynku. Wspólnoty wykonały projekt, jednakże w lutym i marcu br. właściciele podjęli uchwałę o odwołaniu dotychczasowych uchwał związanych z termomodernizacją oraz zwrotu środków właścicielom. Ponadto  uzyskano dodatkowe dochody w związku z rozliczeniem zaliczki na koszty eksploatacji za rok 2014 we Wspólnotach Mieszkaniowych.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 17 280 zł, w związku z otrzymaniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 134 393 zł, z tytułu:

a)      wprowadzenia nowego jednorocznego projektu z udziałem środków Unii Europejskiej „Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom”-Publiczne Przedszkole Nr 17, o kwotę 20 567 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności zastosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej w pracy z dziećmi, współpraca pomiędzy nauczycielami, zastosowanie jej w administracji, jak i znajomość języków obcych. Zaplanowano udział trzech nauczycieli w dniach 21-29.08.2015 r. Planowany termin podpisania umowy nastąpi w miesiącu czerwcu. Zwiększenie wydatków nastąpi Zarządzeniem w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.

b)      wprowadzenia nowego projektu z udziałem środków Unii Europejskiej „ZS6-Sobieski europejską gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli” o kwotę 113 826 zł.

4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 084 zł, w związku z refundacją z Urzędu Pracy poniesionych wydatków przez Jastrzębski Zakład Komunalny na wynagrodzenia i składki od nich poniesione dla 1 pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na okres trzech miesięcy w wymiarze ½ etatu na stanowisku referenta.

Załącznik Nr 2

1. W dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60015- Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, proponuje się dokonać przeniesienia wydatków majątkowych w wysokości 1 090 000 zł pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami, w związku z tym, że  zadanie Nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ulicy K. Paryskiej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych i zakwalifikowane zostało jako kontynuacja zadania z lat poprzednich, zamienia się na zadanie Nr 000-P13-527-100 „Dostępna granica -pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.”
2. Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 452 200 zł, w tym:

a)      w rozdziale 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej o 392 200 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Remonty budynków mieszkalnych”. Środki w ramach zadania remontowego zostaną przeznaczone przede wszystkim na:

-        remonty i usuwanie usterek ogólnobudowlanych bieżących w budynkach i lokalach mieszkalnych  w zakresie: usuwanie usterek związanych z nieszczelnościami w pokryciach dachowych, obróbkach blacharskich, rynnach i rurach spustowych oraz wyłazach dachowych, naprawa i uszczelnienie obróbek blacharskich i pokrycia daszków nad wejściami, udrażnianie przykanalików kanalizacji deszczowej, naprawa lub wymiana parapetów okien klatki schodowej, usuwanie gniazd gołębi w rynnach i na parapetach klatki schodowej, drobna konserwacja pokrycia dachowego, remont kominów, uszczelnienie lub wymiana wywiewek kanalizacyjnych w stropodachu i ponad dachem, inne roboty dekarskie związane z eksploatacją budynku, usuwanie skutków przecieków z dachu lub awarii instalacji c.o. lub wod.-kan. na ścianach, sufitach  i posadzkach w pomieszczeniach wspólnych oraz mieszkaniach lokatorskich, drobne naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych, miejscowa naprawa opasek wokół budynku, usuwanie napisów graffiti, czyszczenie elementów instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, naprawa uszkodzonych elementów wejść do budynku, schodów, balustrad , krat okiennych itp., miejscowe uzupełnianie posadzek w piwnicach lub korytarzach, drobne naprawy balkonów lub gzymsów,  naprawa schodów, remonty chodników,  uzupełnianie ubytków tynku kominów ponad dachem oraz żelbetowych czap kominowych, inne roboty budowlane związane z eksploatacją budynku – 180 000 zł

-        Wykonanie napraw, remontów i konserwacji wszystkich instalacji i w zakresie ogólnobudowlanym w obrębie budynków i na terenie zewnętrznym nieruchomości, wynikających z bieżącej eksploatacji budynków przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 – 50 000 zł

-        Remont mieszkań – 100 000 zł

-        Roboty budowlane w części gminnej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z podjętymi uchwałami – 62 200 zł.

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na poprawienie substancji mieszkaniowej zasobu gminnego.

b)      w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60 000 zł, na zadanie„Remont lokali użytkowych” z przeznaczeniem na remont obiektów oraz terenów zewnętrznych wokół budynków użytkowych w zakresie: zerwania istniejącej nawierzchni asfaltowej, demontaż krawężników drogowych, regulacji studzienek, pogłębienia koryt, uzupełnienia warstw podkładowych, wyprofilowania powierzchni, ułożenia krawężników drogowych, wykonania nowej nawierzchni z kostki betonowej.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 17 280 zł, na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania oraz zakup niezbędnych towarów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.

4. Proponuje się anulować zmniejszenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 20 567 zł planowane na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych. Kwota ta zostanie zmniejszona Zarządzeniem w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.

5. W związku z akceptacją wniosku o dofinansowanie nowego wieloletniego przedsięwzięcia „ZS6-Sobieski europejską gwarancją sukcesu uczniów i nauczycieli” z programu Erasmus+ proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w budżecie Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146– Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 113 826 zł. Głównym celem projektu jest odbycie szkoleń metodycznych i językowych (2 tygodnie) w wybranym przez siebie państwie, poszerzenie kwalifikacji metodycznych, które przełoży się bezpośrednio na poprawę jakości nauczania w szkole, zdobycie i poprawa umiejętności językowych, możliwość przyjrzenia się organizacji pracy w szkołach europejskich, poznanie kultur Wielkiej Brytanii, Francji, Malty oraz Irlandii.

6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017- Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 3 084 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla 1 pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w okresie od VII-IX 2015 roku, w wymiarze ½ etatu na stanowisku referenta.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się zwiększyć o 137 630 zł plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta określony w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu – Zdroju o kwotę 79 547 zł oraz Miejski Ośrodek Kultury o kwotę 58 083 zł (skutek podwyżki wynagrodzeń na 2015 rok).

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć  plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 24 881 zł, z tytułu:

-      odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie, w związku z uzyskaniem odszkodowania  przez Publiczne Przedszkole Nr 23  za wyrządzoną szkodę (włamanie) w budynku przedszkola o 9 881 zł,

-      spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej o 15 000 zł-Zespół Szkół Nr 9, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 606 957 zł,
2. Zwiększenie  wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 606 957 zł.

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2015 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 351 539 036 zł, w tym:

-      dochody bieżące 330 523 181 zł,

-      dochody majątkowe 21 015 855 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 352 231 592 zł, w tym:

-      wydatki bieżące 323 545 912 zł,

-      wydatki majątkowe 28 685 680 zł.

3. Plan deficytu nie ulega zmianie i wynosi 692 556 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów   nie ulega zmianie.

5. Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2015 roku nie ulega zmianie i wynosi 31 453 232 zł.

P R O J E K T 

UCHWAŁA NR   .      .2015

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 247 377 zł, w tym:

1)        dochody bieżące o 161 443 zł,

2)        dochody majątkowe o 85 934 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi  350 932 079 zł, w tym:

1)      dochody bieżące 329 916 224 zł,

2)      dochody majątkowe 21 015 855 zł.

§ 2

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 139 933 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące zwiększyć o 161 443 zł,

2)      wydatki majątkowe zmniejszyć o 21 510 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi  351 624 635 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące 323 146 955 zł,

2)      wydatki majątkowe 28 477 680 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2015 roku deficyt  budżetu Miasta  o kwotę 107 444 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta 31 grudnia 2015 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 692 556 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 692 556 zł.

 § 4

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę 107 444 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ustępie 1 wynosi 807 681 zł.
   1. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmiany planowanych dotacji z budżetu Miasta  zgodnie z Załącznikiem  Nr 4.

§ 6

Zwiększyć o kwotę 27 116 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, określony w Załączniku Nr 5 uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE do Uchwały RM na Sesję RM w dniu 18 czerwca 2015 rok w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

Załącznik Nr 1

1. W związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu  państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu nawierzchni ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 146 915 zł.
2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 94 262 zł, z czego:

a)           dochody bieżące o kwotę 14 328 zł z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu,

b)          dochody majątkowe o kwotę 79 934 zł z tytułu otrzymania dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6 200 zł, z czego:

a)          dochody bieżąceo kwotę 200 zł z tytułu darowizny przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych,

b)          dochody majątkowe o  kwotę 6 000 zł z tytułu darowizny przeznaczonej na zakup altany ogrodowej dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych.

Załącznik Nr 2

1. W związku z otrzymaniem dodatkowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu nawierzchni ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziele 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 27 536 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-333-000 „Remont nawierzchni dróg” w ramach, którego realizowany będzie remont nawierzchni ul. Wodzisławskiej. Pozostała kwota otrzymanego dofinansowania została zabezpieczona w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia (umowa o dzieło)  za zwiększoną ilość grań na organach podczas uroczystości pogrzebowych.
3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 42 682 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz pochodnymi za okres trzech pierwszych miesięcy 2015 roku dla zastępcy Prezydenta Miasta poprzedniej kadencji, w związku z odwołaniem ze stanowiska.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 383 182 zł, w tym:

a)    w rozdziale 80104 – Przedszkola wydatki majątkowe o  27 510 zł w związku z pozostającymi wolnymi środkami na zadaniu Nr ZOS-000-139-000 Zadania „Ochrony Środowiska – Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych”, które nie będą wykorzystane w 2015 roku,

b)   w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe wydatki bieżące o 355 672 zł planowane na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych, w związku z niższą liczbą uczniów niż pierwotnie planowano.

1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 45 681 zł, w tym:

a)    w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze proponuje się zwiększyć plan o 6 200 zł, w tym:

-    wydatki bieżące o 200 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych,

-    wydatki majątkowe o 6 000 zł  z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-574-000 „Zakup altany ogrodowej”.

Zwiększenie wydatków bieżących jak i majątkowych jest wynikiem otrzymania przez Zespół Ognisk Wychowawczych  darowizny, która przeznaczona zostanie na cel wskazany przez darczyńcę.

b)   w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o 39 481 zł z przeznaczenie na opłacenie składek emerytalno-rentowych i wypadkowych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

1. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy proponuje się dokonać przeniesienia kwoty 459 zł planowanej wcześniej na zakup usług przez Powiatowy Urząd Pracy na zwiększenie wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej Nr 000-P07-000-100 „Kierunek przedsiębiorczość”, w związku z koniecznością zwrotu środków wydatkowanych w maju, a nierozliczonych we wnioskach o płatność.
2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 330 519 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Poradni Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z usług tej poradni.
3. Proponuje się zwiększyć  plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 74 197 zł, w tym:

a)    w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód  o 4 197 zł z przeznaczeniem na prace awaryjne na kanalizacji,

b)   w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o 70 000 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie poboczy i rowów.

Załącznik Nr 3

W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o przyznaniu pożyczki w wysokości 692 556 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. T. Kościuszki 19 w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych” proponuje się zmniejszyć plan przychodów z zaciągniętych pożyczek o kwotę 107 444 zł.

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wynikającymi z załącznika nr 1 oraz zmianami wynikającymi z Zarządzeń Prezydenta Miasta proponuje się dokonać  przeniesienia planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta określony w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok , na zadania określone w art. 80 ust. 3, art. 90 ust. 2b i 3 ustawy o systemie oświaty,  polegającego na zwiększeniu dotacji dla:

-              Przedszkole „Pod Tęczą”  o 50 000 zł,

-              Przedszkole Niepublicznego Językowego „SEKRET” o 65 000 zł,

-              Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk o 77 000 zł,

-              „NOTUS” Henryk Zdziebło o 32 000 zł,

-              Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzebiu-Zdroju o 370 000 zł

oraz zmniejszeniu dotacji dla: TEB Edukacja sp. z o.o.   o 278 535 zł i „Adeptus” Józef Krzempek o 315 465 zł.

Ponadto proponuje się przenieść dotację na dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach w wysokości 1 644 zł z grupy dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do grupy dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, w związku z faktem że umowa podpisana została z miastem Żory, a nie z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Żorach.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć  plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 27 116 zł, w tym:

-    z tytułu wpływów za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu  o 22 500 zł  (Centrum Kształcenia Praktycznego),

-    z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie o 661 zł , w związku z uzyskaniem odszkodowania  przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego za wyrządzoną szkodę (wybicie szyby) w budynku szkoły,

-     z tytułu prowizji ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o 3 955 zł  (wprowadzenie planu z tytułu składki ubezpieczeniowej za dzieci wraz z prowizją w Publicznym Przedszkolu Nr 13).