Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok (projekt po autopoprawce)
RSS
PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE
UCHWAŁA NR . .2014
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:
- § 1
1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 3 471 892 zł, w tym:
1) dochody bieżące o 940 020 zł,
2) dochody majątkowe o 2 531 872 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 383 618 116 zł, w tym:
1) dochody bieżące 337 494 610 zł,
2) dochody majątkowe 46 123 506 zł.
- § 2
1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 3 292 749 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o 2 184 414 zł,
2) wydatki majątkowe 1 108 335 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 416 689 885 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 326 702 724 zł,
2) wydatki majątkowe 89 987 161 zł.
- § 3
1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 179 143 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 33 071 769 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:
- nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 30 564 046 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł
- zaciąganej pożyczki w kwocie 360 935 zł
- zaciąganego kredytu w kwocie 2 116 788 zł.
- § 4
1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę 179 143 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych,
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 33 331 769 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5
1. Zmniejszyć o kwotę 534 742 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6
1. Zmienić zapis § 4 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr X.112.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2 października 2014 roku.
2. Nowy zapis, o którym mowa w ust. 1 brzmi „z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych o 170 234 zł”.
- § 7
Zwiększyć o kwotę 19 306 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
- § 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
- 1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2 531 872 zł, w związku z przekazaniem przez Marszałka Województwa Śląskiego należnych środków na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Droga Główna Południowa poza terenem Miasta.
- 2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 374 000 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.
- 3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 356 343 zł, w związku z:
a) dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Równe szanse na europejskim rynku pracy” kwota 156 030 zł,
b) opłatami za: pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową – 76 449 zł oraz za żywienie dzieci w przedszkolu 123 864 zł.
- 4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 30 632 zł, w związku z:
a) przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków na sfinansowanie kosztów robót publicznych dla 4 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 23 632 zł,
b) przewidywanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków okresowych i nienależnie pobranych świadczeń na posiłek z lat ubiegłych w kwocie 7 000 zł.
- 5. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 56 305 zł, w tym:
a) zwiększyć o 1 745 zł z tytułu opłat za żywienie dzieci w Domu Nauki i Rehabilitacji,
b) zmniejszyć o 58 050 zł z tytuł dotacji na realizację projektu „Śląskie wyzwania”, w tym: z budżetu Unii Europejskiej o 49 343 zł i z budżetu państwa o 8 707 zł.
- 6. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7 450 zł, w tym:
a) zwiększyć o26 403 zł plan dochodów, w związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków na sfinansowanie kosztów robót publicznych dla 4 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym,
b) zmniejszyć o 18 953 zł plan dochodów z tytułu opłaty produktowej.
- 7. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 227 900 zł, w związku ze zwrotem przez Urząd Skarbowy podatku VAT.
Załącznik Nr 2
- 1. Z uwagi na przedłużające się rozmowy z JSW S.A. w sprawie zakresu rzeczowego dla zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju” koniecznym jest przesunięcie rozpoczęcia wykonania dokumentacji z 2014 roku na 2015 i 2016. Natomiast dla zadań inwestycyjnych będących wieloletnimi przedsięwzięciami pn. „Przebudowa ul. Świerklańskiej” i „Przebudowa ul. Wolności” okres wykonania dokumentacji proponuje się przesunąć na 2015 rok.
Wobec powyższego proponuje się dokonać zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 520 000 zł.
- 2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1 966 312 zł, w tym:
a) zwiększyć o kwotę 14 440 zł przedsięwzięcie wieloletnie finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Dostępna granica”. Zmiana ta wynika z konieczności doliczenia dodatkowych kosztów do realizacji przedsięwzięcia w związku z objazdami autobusów MZK z powodu remontu mostu w ciągu ul. Zdrojowej.
b) zwiększyć o kwotę 2 531 872 zł przedsięwzięcie wieloletnie finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – etap II”.
c) zmniejszyć o kwotę 580 000 zł przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie”, z uwagi na fakt, iż dokumentacja projektowa dotycząca skomunikowania ul. Pszczyńskiej z drogą Główną Południową została wykonana dopiero na koniec miesiąca września br, co warunkowało możliwość uruchomienia procedury przetargowej. Realizację tych prac proponuje się przesunąć do 2015 roku.
- 3. W dziale tym i rozdziale proponuje się również zwiększyć wydatki bieżące na zadanie „Remont mostu wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi 937 ul. Zdrojowa” o kwotę 1 341 zł. Pozostała kwota 141 009 złzostała zabezpieczona w ramach kompetencji organu wykonawczego.
- 4. W dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność proponuje sięzwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 60 000 zł stanowiącą zabezpieczenie realizacji nowego wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Parking przy ul. Ruchu Oporu”.
- 5. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2 678 495 zł, w tym:
a) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 2 573 663 zł, z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych potrzeb w szkołach, w tym w rozdziałach:
- 80101 – Szkoły podstawowe o 339 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o 283 638 zł,
- 80110 – Gimnazja o 328 615 zł,
- 80111 – Gimnazja specjalne o 10 569 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o 225 526 zł,
- 80130 – Szkoły Zawodowe o 237 487 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o 12 224 zł,
- 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 5 370 zł,
- 80195 – Pozostała działalność o 1 469 895 zł,
b) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 123 864 zł, w rozdziale80104 – Przedszkola,w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w publicznych przedszkolach z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
c) zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 19 032 zł w tym:
- w rozdziale 80102- Szkoły podstawowe specjalne, zwiększyć plan o kwotę 37 800 zł z przeznaczeniem na zakup foteli rehabilitacyjnych dla dzieci z Zespołu Szkół Nr 10 oraz zmniejszyć plan o kwotę 20 000 zł z wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 9”, w związku z koniecznością przesunięcia realizacji na rok 2015,
- w rozdziale80101 – Szkoły podstawowe,zmniejszyć plan o kwotę 16 832 złw związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu”,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszyć plan o kwotę 20 000 zł, z wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7”, w związku z koniecznością przesunięcia realizacji na rok 2015.
- 6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
- 7. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 5 000 zł i rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i świadczeń na posiłek w latach ubiegłych do budżetu państwa
- 8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3 632 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów robót publicznych dla 4 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Ośrodku Pomocy Społecznej.
- 9. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, o kwotę 95 205 zł , w tym:
a) w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 37 155 zł (po podpisaniu umowy na realizację zadania „Remont budynku DNiR” pozostają wolne środki).
b) w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 58 050 zł (w związku z koniecznością dostosowania planu dla wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Śląskie wyzwania” do zatwierdzonych zmian dokonanych w budżecie projektu).
- 10. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 147 841 zł, z przeznaczeniem na pokrycie braków związanych ze zwiększonym zatrudnieniem w świetlicach szkolnych.
- 11. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 680 567 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o 640 322 zł, w tym:
- w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o 15 007 zł, w tym o kwotę 10 000 zł z zadania remontowego pn. „Parce awaryjne na kanalizacji” oraz o kwotę 5 007 zł z wydatków planowanych na opłaty za odprowadzenie wód opadowych w związku z niższym niż planowano przewidywanym wykonaniem,
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zielenie w miastach i gminach o 555 765 zł,
- w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowycho kwotę 18 953 zł,
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o 50 597 zł.
b) wydatki majątkowe o 40 245 zł, w tym:
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększyć o 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Klubowej”,
- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększyć o 67 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia ulic”,
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejszyć o 147 245 zł środki przeznaczone wcześniej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Baw się i ucz” (55 899 zł) i wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Uczymy się języka przez zabawę” (91 346 zł).
- 12. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 42 600 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- 13. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, o kwotę 338 700 zł, w tym:
a) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 319 700 zł, z tego 309 700 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja boisk”. Pozostałe w budżecie środki finansowe, nie będą wykorzystane w 2014 roku. Proponuje się ich przesunięcie na rok 2015. Ponadto zmniejsza się plan o kwotę 10 000 zł z zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Rewitalizacja terenu OWN” w związku z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym.
b) w rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 19 000 zł z zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.
Załącznik Nr 3
Zaproponowane zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 179 143 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 179 143 zł.
Załącznik Nr 4
W związku ze zmianą wydatków dokonaną Zarządzeniem Prezydenta Miastaw miesiącu październiku bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na:
- 1. zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 50 500 zł przeznaczonej dla organizacji pozarządowej na pozyskiwanie oraz dystrybucję żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju,
- 2. zmniejszeniu dotacji podmiotowej dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z mniejszą liczbą słuchaczy o kwotę 557 342 zł,
- 3. zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 30 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu naszego Miasta a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
- 4. zwiększeniu planu dotacji podmiotowej dla MBP o kwotę 42 600 zł na prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu – Zdroju.
Załącznik Nr 5
Proponuje się zwiększyć o kwotę 19 306 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytułu:
- 1. opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych o kwotę 16 683 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 6 o 8 062 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 o 8 621 zł
- 2. prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o kwotę 2 623 zł, w tym:
- Publiczne Przedszkole Nr 8 o 1 714 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 11 o 909 zł.
AUTOPOPRAWKA
do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok, złożonego na Sesję w dniu 30 października 2014 roku.
Załącznik Nr 1
- 1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 200 313 zł, z tego:
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową – 76 449 zł,
- wpływy z opłat za żywienie dzieci w przedszkolu 123 864 zł.
- 2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7 000 zł, w związku przewidywanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków okresowych (5 000 zł) i nienależnie pobranych świadczeń na posiłek z lat ubiegłych (2 000 zł).
- 3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1 745 zł z tytułu opłat za żywienie dzieci w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych.
Załącznik Nr 2
- 1. Z uwagi na przedłużające się rozmowy z JSW S.A. w sprawie zakresu rzeczowego dla zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju” koniecznym jest przesunięcie rozpoczęcia wykonania dokumentacji z 2014 roku na 2015 i 2016. Natomiast dla zadań inwestycyjnych będących wieloletnimi przedsięwzięciami pn. „Przebudowa ul. Świerklańskiej” i „Przebudowa ul. Wolności” okres wykonania dokumentacji proponuje się przesunąć na 2015 rok.
Wobec powyższego proponuje się dokonać zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 520 000 zł.
- 2. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych opisanych w pkt.1 załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 14 440 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Dostępna granica”. Zmiana ta wynika z konieczności doliczenia dodatkowych kosztów do realizacji przedsięwzięcia w związku z objazdami autobusów MZK z powodu remontu mostu w ciągu ul. Zdrojowej.
Ponadto proponuje się zmniejszyć wydatki majątkowe dla zadania będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie” o kwotę 580 000 zł z uwagi na fakt, iż dokumentacja projektowa dotycząca skomunikowania ul. Pszczyńskiej z drogą Główną Południową została wykonana dopiero na koniec miesiąca września br,, co warunkowało możliwość uruchomienia procedury przetargowej. Realizację tych prac proponuje się przesunąć do 2015 roku.
W dziale tym i rozdziale proponuje się również zwiększyć wydatki bieżące na zadanie „Remont mostu wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi 937 ul. Zdrojowa” o kwotę 1 341 zł. Pozostała kwota 141 009 zł została zabezpieczona w ramach kompetencji organu wykonawczego.
- 3. Proponuje się anulować zapis dotyczący zmniejszenia wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność na kwotę 300 000 zł opisany w pkt. 2 załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały.
- 4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 16 832 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu”.
- 5. W związku z przedłużającymi się negocjacjami w sprawie zakresu rzeczowego dla zadań inwestycyjnych będących wieloletnimi przedsięwzięciami pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 9” i „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7” zachodzi konieczność przesunięcia realizacji tych zadań na rok 2015. Proponuje się zatem zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20 000 zł irozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 20 000 zł.
- 6. W związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w publicznych przedszkolach proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 123 864 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
- 7. Proponuje się zmniejszyć o kwotę 15 205 zł zwiększenie planu wydatków bieżących opisane w pkt.3 załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność przy jednoczesnym zwiększeniu planu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zprzeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników świetlicy w Zespole Szkół Nr 11.
- 8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
- 9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 5 000 zł i rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i świadczeń na posiłek w latach ubiegłych do budżetu państwa.
- 10. Proponuje się zmniejszyć o kwotę 20 000 zł zwiększenie planu wydatków bieżących opisane w pkt.4 załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Zmiana ta zostanie dokonana zarządzeniem w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.
- 11. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 37 155 zł. Zmiany tej dokonuje się, iż po podpisaniu umowy na realizację zadania „Remont budynku DNiR” pozostają wolne środki.
- 12. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 10 000 zł zzadania remontowego pn. „Parce awaryjne na kanalizacji”oraz o kwotę 5 007 zł z wydatków planowanych na opłaty za odprowadzenie wód opadowych w związku z niższym niż planowano przewidywanym wykonaniem.
- 13. Proponuje się zwiększyć zmniejszenie planu wydatków bieżących opisane w pkt.7 a załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 4 252 zł w związku z tym, iż po podpisaniu umowy na realizację zadania „Remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym” pozostają wolne środki.
- 14. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych opisanych w pkt.7 b załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Budowa oświetlenia ulic” z przeznaczeniem na budowę oświetlenia w Parku im. Witczaka w rejonie placów zabaw w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników jak i uniknięcia dewastacji.
- 15. Proponuje się zwiększyć zmniejszenie plan wydatków bieżących opisane w pkt.7 b załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 40 000 zł w związku z niższym niż planowano przewidywanym wykonaniem.
- 16. Proponuje się anulować zapis dotyczący zwiększenia wydatków bieżących opisanego w pkt. 9 załącznika nr 2 do przedłożonego Państwu Radnym projektu uchwały na kwotę 177 900 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Zmiana ta zostanie dokonana zarządzeniem w ramach kompetencji Prezydenta Miasta.
- 17. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 309 700 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja boisk”. Pozostałe w budżecie środki finansowe, z uwagi na ich niewielką wartość, nie będą wykorzystane w 2014 roku. Proponuje się ich przesunięcie na rok 2015.
Ponadto, w dziale tym i rozdziale proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł z zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Rewitalizacja terenu OWN” w związku z ich niewykorzystaniem w roku bieżącym.
- 18. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność o kwotę 19 000 zł z zadania inwestycyjnego będącego wieloletnim przedsięwzięciem pn. „Budowa zespołu boisk i innych terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.
Załącznik Nr 3
W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmienić zapis do załącznika nr 3 do projektu uchwały przedłożonego Państwu Radnym w następujący sposób: anulować zwiększenie planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na kwotę 1 323 116 zł i wprowadzić zmniejszenie tej nadwyżki na kwotę 179 143 zł. Zaproponowane w autopoprawce zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 1 502 259 zł.
Załącznik Nr 4
W związku ze zmianą wydatków dokonaną Zarządzeniem Prezydenta Miastaw miesiącu październiku bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na:
- 1. zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 50 500 zł przeznaczonej dla organizacji pozarządowej na pozyskiwanie oraz dystrybucję żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju,
- 2. zmniejszeniu dotacji podmiotowej dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z mniejszą liczbą słuchaczy o kwotę 557 342 zł,
- 3. zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 30 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu naszego Miasta a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
Załącznik Nr 5
Proponuje się zwiększyć o kwotę 19 306 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, w tym z tytułu:
- 1. opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych o kwotę 16 683 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 6 o 8 062 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 o 8 621 zł
- 2. prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o kwotę 2 623 zł, w tym:
- Publiczne Przedszkole Nr 8 o 1 714 zł,
- Publiczne Przedszkole Nr 11 o 909 zł.
Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:
- 1. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 209 058 zł.
- 2. Zmniejszenie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1 293 201 zł, w tym:
- wydatki bieżące zmniejszą się o 142 109 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszą się o 1 151 092 zł.
- 3. Zmniejszenie deficytu o kwotę 1 502 259 zł.
- 4. Zmniejszenie przychodów o kwotę 1 502 259 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
- 5. Zmniejszenie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o 577 342 zł.
- 6. Zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku o kwotę 19 306 zł.
Po wprowadzeniu proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2014 rok przedstawiał się będzie następująco:
- 1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 383 618 116 zł, w tym:
- dochody bieżące 337 494 610 zł,
- dochody majątkowe 46 123 506 zł.
- 2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 416 689 885 zł, w tym:
- wydatki bieżące 326 702 724 zł,
- wydatki majątkowe 89 987 161 zł.
- 3. Deficyt wyniesie 33 071 769 zł.
- 4. Przychody wyniosą 33 331 769 zł.
- 5. Rozchody wyniosą 260 000 zł.
PROJEKT
UCHWAŁA NR . .2014
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:
§ 1
1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 3 262 834 zł, w tym:
1) dochody bieżące o 730 962 zł,
2) dochody majątkowe o 2 531 872 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 381 284 740 zł, w tym:
1) dochody bieżące 335 161 234 zł,
2) dochody majątkowe 46 123 506 zł.
§ 2
1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 4 585 950 zł, z w tym:
1) wydatki bieżące o 2 326 523 zł,
2) wydatki majątkowe 2 259 427 zł.
godnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 415 858 768 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 324 812 760 zł,
2) wydatki majątkowe 91 046 008 zł.
§ 3
1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 323 116 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 34 574 028 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:
- nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 32 066 305 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł
- zaciąganej pożyczki w kwocie 360 935 zł
- zaciąganego kredytu w kwocie 2 116 788 zł.
§ 4
1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę 1 323 116 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych,
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 34 834 028 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5
1. Zwiększyć o kwotę 42 600 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6
1. Zmienić zapis § 4 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr X.112.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2 października 2014 roku.
2. Nowy zapis, o którym mowa w ust. 1 brzmi „z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych o 170 234 zł”.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
- 1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2 531 872 zł, w związku z przekazaniem przez Marszałka Województwa Śląskiego należnych środków na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Droga Główna Południowa poza terenem Miasta.
- 2. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 374 000 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.
- 3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 156 030 zł, w związku otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Równe szanse na europejskim rynku pracy”.
- 4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 23 632 zł, w związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków na sfinansowanie kosztów robót publicznych dla 4 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Ośrodku Pomocy Społecznej.
- 5. Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 58 050 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Śląskie wyzwania”, w tym: z budżetu Unii Europejskiej o 49 343 zł i z budżetu państwa o 8 707 zł.
- 6. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7 450 zł, w tym:
a) zwiększyć o26 403 zł plan dochodów, w związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków na sfinansowanie kosztów robót publicznych dla 4 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym,
b) zmniejszyć o 18 953 zł plan dochodów z tytułu opłaty produktowej.
- 7. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 227 900 zł, w związku ze zwrotem Przez Urząd Skarbowy podatku VAT.
Załącznik Nr 2
- 1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2 531 872 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P61-008-100 „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie – etap II”.
- 2. W związku z przekształceniem zadania inwestycyjnego Nr 000-000-525-000 „Parking przy ul. Ruchu Oporu” w wieloletnie przedsięwzięcie, proponuje się w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60095 – Pozostała działalność zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł przeznaczony na realizację tego zadania oraz zwiększyć kwotę planu o 60 000 zł stanowiącego zabezpieczenie realizacji nowego wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-525-300 „Parking przy ul. Ruchu Oporu”.
- 3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2 588 868 zł, w tym:
a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych potrzeb w szkołach, w tym w rozdziale:
- 80101 – Szkoły podstawowe o 339 zł,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o 283 638 zł,
- 80110 – Gimnazja o 328 615 zł,
- 80111 – Gimnazja specjalne o 10 569 zł,
- 80120 – Licea ogólnokształcące o 225 526 zł,
- 80130 – Szkoły Zawodowe o 237 487 zł,
- 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o 12 224 zł,
- 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 5 370 zł,
- 80195 – Pozostała działalność o 1 485 100 zł,
b) wydatki majątkowe 37 800 zł z przeznaczeniem na zakup foteli rehabilitacyjnych dla dzieci z Zespołu Szkół Nr 10.
- 4. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 23 632 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót publicznych dla 4 pracowników zatrudnionych na okres 3 miesięcy w Ośrodku Pomocy Społecznej.
- 5. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 58 050 zł, z związku z koniecznością dostosowania planu dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P02-000-100 „Śląskie wyzwania” do zatwierdzonych zmian dokonanych w budżecie projektu.
- 6. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 132 636 zł, z przeznaczeniem na pokrycie braków związanych ze zwiększonym zatrudnieniem w świetlicach szkolnych.
- 7. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 651 308 zł, w tym:
a) wydatki bieżące o 581 063 zł, w tym:
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zielenie w miastach i gminach o 551 513 zł,
- w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowycho kwotę 18 953 zł,
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o 10 597 zł.
b) wydatki majątkowe o 70 245 zł, w tym:
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zielenie w miastach i gminach zwiększyć o 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr ZOS-000-545-300 „Budowa ścieżki edukacyjnej przy ul. Klubowej”,
- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększyć o 37 000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-010-300 „Budowa oświetlenia ulic”,
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejszyć o 147 245 zł środki przeznaczone wcześniej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-P15-500-100 „Baw się i ucz” (55 899 zł) i Nr 000- P16-501-100 „Uczymy się języka przez zabawę” (91 346 zł).
- 8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 42 600 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- 9. Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 177 900 zł z przeznaczeniemna pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania obiektów sportowych.
Załącznik Nr 3
Zaproponowane zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu o kwotę 1 323 116 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1 323 116 zł.
Załącznik Nr 4
W związku z proponowanym zwiększeniem planu dotacji dla MBP konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej na zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 42 600 zł na prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu – Zdroju.
Wytworzył: | Dariusz Holesz |
---|---|
Data wytworzenia: | 28.10.2014 |
Opublikował w BIP: | Maciej Gucik |
Data opublikowania: | 28.10.2014 12:15 |
Ostatnio zaktualizował: | Maciej Gucik |
Data ostatniej aktualizacji: | 30.10.2014 11:08 |
Liczba wyświetleń: | 182 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.