UCHWAŁA  NR LV/688/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia  29 kwietnia  2010 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 211, art. 212,  art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,              

                                                                                                    

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3.

§ 4

Zmienić plan dotacji z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zmienić plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

Zmienić plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami , zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8

Zmienić plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 9

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

 

1.   Proponuje się  zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta na 2010 rok w dziale 600 Transport i łączność z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju” w wysokości 1 254 152  zł, w związku ze zwiększeniem udziału środków unijnych w realizacji tego projektu z 33,17  do 51,52 % wydatków kwalifikowanych. Zmiana  montażu finansowego powoduje również zmianę planu wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne polegającą na zmniejszeniu wkładu własnego o 965 526 zł, zwiększeniu o kwotę 791 414 zł  wydatków objętych dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zwiększeniu o 165 526 zł kwotę wydatków niekwalifikowanych, które ewentualnie mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu.

Ponadto w dziale 600 Transport i łączność proponuje się również:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych w  rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 800 000 zł  na pokrycie pełnych kosztów  zadania Nr 21 Modernizacja ul. Bednorza, wyliczonych według kosztorysu inwestorskiego,

- zwiększenie planu wydatków bieżących w  rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 703 000 zł  z przeznaczeniem na realizację zadania  Nr 300 Remont nawierzchni ulic  (483 00 zł) w ramach, którego planuje się wykonanie remontu części nawierzchni ul. Gospodarskiej  oraz kontynuację remontu ul. Zdziebły,  a także z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbiórki wiaduktów kolejowych przy ul. K.Paryskiej oraz ul. Wyzwolenia (220 000 zł),

- zwiększenie planu wydatków bieżących w  rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 250 000 zł  z przeznaczeniem na realizację zadania  Nr 333 Remont nawierzchni dróg w ramach, którego planuje się wykonanie remontu ul. Gagarina i ul. Powstańców Śląskich.

2.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej  o kwotę 1 380 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości.

3.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75022 Rady miast i miast na prawach powiatu  o kwotę 1 380 zł w związku wystąpieniem oszczędności spowodowanych zawarciem przez MZN korzystnej umowy na ubezpieczenie mienia oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 75023 Urzędy miast i miast na prawach  powiatu o kwotę 27 208 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 12 Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby archiwum zakładowego.

4.   Wprowadzić zmianę planu wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale80104 – Przedszkola polegającą na przeniesieniu planu wydatków na zadaniu Nr 23 Zakup urządzeń kuchennychw wysokości 14 674 zł z dysponenta Wydział Edukacji Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zakup zmywarki gastronomicznej dla dysponenta Publiczne Przedszkole Nr 16 w wysokości 6 674 zł oraz dla dysponenta Publiczne Przedszkole Nr 26 z przeznaczeniem na zakup stołu kuchennego ze stali nierdzewnej oraz taboretu elektrycznego dwupłytowego w wysokości 8 000 zł.

5.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych na realizację zadania Nr 190 Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju o kwotę 2 500 000 zł, w tym w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  o 531 042 zł oraz w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe  o 1 968 958 zł. Miasto starało się na realizację tego zadania pozyskać środki unijne, jednak wniosek mimo pozytywnej oceny merytorycznej znalazł się jedynie na liście rezerwowej. W celu poprawy bazy sportowej w Mieście koniczne jest przystąpienie do realizacji zadania w całości ze środków własnych.

6.   Proponuje się  zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta na 2010 roku w dziale 852 Pomoc społeczna oraz plan wydatków bieżących dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność  o kwotę 134 694 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Sieć inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, w ramach której w 2010 roku Miasto otrzyma dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 114 490  zł oraz dotację  z budżetu państwa w kwocie 20 204 zł.

Ponadto w dziale tym proponuje się zmiany polegające na:

- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 204 900 zł w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w związku z rozliczeniem zadania Nr 71 Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OW,

- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 700 000 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 41 Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu,

- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 40 000 zł w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na zadaniu Nr 70 Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS, w związku z koniecznością ocieplenia stropodachu nad klatką schodową, wykonania ogrzewania rynien oraz wykonania zabudowy kabla telefonicznego,

- zmniejszeniu planu wydatków na pokrycie kosztów dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 598 181 zł, w związku z uzyskaniem środków z budżetu państwa.

7.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę 248 618 zł, w tym:

- w rozdziale 85305 Żłobki wydatków majątkowych o kwotę 164 900 zł na zadaniu Nr 175 Rozbudowa Żłobka Nr 1, w związku z koniecznością zabudowy dodatkowej wentylacji mechanicznej,

- w rozdziale85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności polegającą na zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę 3 718 zł dla Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku,

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 18 Dokumentacja przyszłościowa, w ramach którego planuje się wykonanie dokumentacji przyszłościowej dla zadania  „Adaptacja obiektu przy ul. Szkolnej 5 na działalność Powiatowego Urzędu Pracy”.

8.   Proponuje się zmniejszyć plan  wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2 391 767 zł, w tym w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o 1 438 767 zł i w rozdziale90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminacho 953 000 zł, w związku z dokonaniem rozliczenia utrzymania zimowego za okres styczeń-marzec 2010 roku jak również zmniejszeniem częstotliwości sprzątania ulic i terenów zielonych w Mieście.

W dziale 900 proponuje się  również zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 782 000 zł, w tym:

- w rozdziale90013 Schroniska dla zwierząto 177 000 zł z przeznaczeniem na wznowienie zadania inwestycyjnego Nr 104 Modernizacja kompleksu schroniska przy ul. Norwida ,

- w rozdziale90017 Zakłady gospodarki komunalnejo 385 000 zł z przeznaczeniem na wznowienie zadania inwestycyjnego Nr 26 Budynek warsztatowo-garażowy,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 220  000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 29 Wykonanie napisów nazw osiedli.

9.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta na 2010 rok w dziale 926 Kultura fizyczna i sport  z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na dofinansowanie projektu pn. ,,Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 1 152 482  zł, w związku zpodpisaniem  w  dniu 6 kwietnia bieżącego roku aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego tzw. nadwyżkę poprzetargową. Zmiana powyższa oraz konieczność dostosowania  wydatków do nowozatwierdzonego harmonogramu  robót powoduje również zmianę planu wydatków majątkowych w dziale 926 Kultura fizyczna i sport  rozdziale 92601 Obiekty sportowe polegającą na zwiększeniu ogólnej kwoty wydatków dla tego zadania o 94 002  zł oraz zmianę montażu finansowego poprzez zmniejszenie wkładu własnego o 4 838 213 zł, zwiększenie o kwotę 1 129 962 zł  wydatków objętych dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zwiększeniu o 3 802 253 zł kwotę wydatków niekwalifikowanych, które ewentualnie mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, proponuje się również zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 1 235 zł, w tym w rozdziale92601 – Obiekty sportoweo 1 064 zł, a w rozdziale92604 – Instytucje kultury fizycznejo 171 zł. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla MOSiR w związku z obwieszczeniem przez Prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2009 roku, które stanowi podstawę do naliczenia odpisu. Środki proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków bieżących z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

 

Załącznik Nr 2

 

W związku z wprowadzeniem zmian planu wydatków w Załączniku Nr 1 proponuje się zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  o kwotę 534 760 w celu zbilansowania budżetu Miasta.

 

Załącznik Nr 3

 

Zaproponowane w Załączniku Nr 1 zmiany planu wydatków majątkowych powodują  zmiany limitów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego polegające na:

-  zmniejszeniu w 2010 roku limitu zadania Nr 3 Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju o kwotę 8 586 zł oraz zmniejszeniu wkładu własnego o 800 000 zł i zwiększeniu o  kwotę 791 414 zł limitu środków unijnych,

-  zwiększeniu limitu zadania Nr 21 Modernizacja ul. Bednorza o kwotę 800 000 zł w 2010 roku,

-  zwiększeniu limitu zadania Nr 12 Modernizacja budynku Urzędu Miasta, w tym na potrzeby archiwum zakładowego o kwotę 27 208 zł w 2010 roku,

-  zwiększeniu limitu zadania Nr 190 Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju o kwotę 2 500 000 zł w 2010 roku,

-  zwiększeniu limitu zadania Nr 18 Dokumentacja przyszłościowao kwotę 80 000 zł w 2010 roku,

- wznowieniu zadania Nr 104 Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida i ustaleniu na 2010 roku limitu w wysokości 177 000 zł,

-  zwiększeniu limitu zadania Nr 26 Budynek warsztatowo-garażowyo kwotę 385 000 zł w 2010 roku,

-  zwiększeniu w 2010 roku limitu zadania Nr 51 Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju o kwotę 94 002 zł przy jednoczesnym  zmniejszeniu  wkładu własnego o 1 035 960 zł i zwiększeniu o  1 129 962 zł limitu środków unijnych, a także zmniejszeniu w 2011 roku limitu zadania o kwotę 94 002 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wkładu własnego o 1 035 959 zł i zmniejszeniu limitu środków unijnych o 1 129 961 zł,

- zmniejszeniu limitu zadania Nr 71 Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OW o kwotę 204 900 zł w 2010 roku,

- zwiększeniu limitu zadania Nr 70 Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS o kwotę 40 000 zł w 2010 roku,

- zwiększeniu limitu zadania Nr 175 Rozbudowa Żłobka Nr 1 o kwotę 164 900 zł w 2010 roku.

- zmianie dysponentów dla zadania Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych, polegającej na pomniejszeniu limitu o  kwotę 14 674 zł dla dysponenta Wydział Edukacji Urzędu Miasta w 2010 roku oraz wprowadzeniu nowych dysponentów dla tego zadania i ustaleniu dla nich limitu na 2010 rok:

– Publiczne Przedszkole Nr 16 w wysokości 6 674 zł,

– Publiczne Przedszkole Nr 26 w wysokości 8 000 zł.

W załączniku tym wprowadza się także zaktualizowane na podstawie wykonania budżetu Miasta na 2009 roku wartości poniesionych nakładów od początku realizacji zadań inwestycyjnych objętych tym załącznikiem.

 

Załącznik Nr 4

 

Proponowane w Załączniku Nr 1 oraz wprowadzone przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem zmiany  wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” powodują zmianę załącznika „Dotacje z budżetu Miasta”, polegającą na:

1.     Zwiększeniu dofinansowania kosztów działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku  o kwotę 3 718 zł.

2.     Zmniejszeniu dotacji celowej na pozyskiwanie i dystrybucję żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju o kwotę  4 950 zł w związku ze zmniejszeniem liczby dni realizacji tego zadania.

 

Załącznik Nr 5

 

W związku z osiągnięciem wyższego niż zakładano na etapie planowania budżetu Miasta stanu środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych  oraz bieżących dochodów proponuje się zwiększyć plan rachunku dochodów  własnych o kwotę 152 367 zł i przeznaczyć ją na wydatki bieżące określone przez  poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, które na mocy Uchwał Rady Miasta mogą takie rachunki tworzyć.

 

Załącznik Nr 6

 

1.     W związku ze zmianą  planu wydatków projektu „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy”, wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem w dniu  10 kwietnia  2010 roku  proponuje się dokonać zmian  w zakresie  kwot wydatków ustalonych według źródeł finansowania projektu. Proponowana zmiana polega na dostosowaniu limitu wydatków do umownego montażu finansowego projektu tzn.  zmniejszeniu o kwotę  2 zł planu wydatków   z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  przy równoczesnym zwiększeniu  o 2 zł  planu wydatków w ramach wkładu własnego Miasta.

2.     W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Sieć inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”, w ramach której Miasto otrzymało środki w wysokości 446 190 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 379 261 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 66 929 zł. Realizacja niniejszego projektu obejmuje okres od 01.04.2010 do 31.03.2012 roku. W związku z powyższym proponuje się dokonać zmian polegających na wprowadzeniu  kwot wydatków przeznaczonych na realizację projektu  tj. :

§   w 2010 roku zwiększyć o kwotę 134 694 zł w tym w części finansowanej :

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększyć o kwotę 114 490 zł,

- z budżetu państwa, zwiększyć o kwotę 20 204 zł,

§   w 2011 roku zwiększyć o kwotę 269 637 zł w tym w części finansowanej :

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększyć o kwotę 229 191 zł,

- z budżetu państwa, zwiększyć o kwotę 40 446 zł,

§   w 2012 roku zwiększyć o kwotę 41 859 zł w tym w części finansowanej :

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększyć o kwotę 35 580 zł,

- z budżetu państwa, zwiększyć o kwotę 6 279 zł,

W wyniku realizacji  tego projektu w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych zostanie utworzony Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości wspierający sektor ekonomii społecznej poprzez:

- usługi prawne, księgowe, marketingowe dla organizacji pozarządowych

- doradztwo indywidualne i grupowe w postaci centrum doradztwa inkubatorów społecznej  

   przedsiębiorczości  ,

- szkolenia umożliwiające uzyskanie umiejętności i wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia

   działalności  w sektorze ekonomii społecznej,

- usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej,

- promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze

W ramach Projektu zakupiony zostanie również  sprzęt komputerowy po jego zakończeniu będzie wykorzystany w Jastrzębskim  Centrum Organizacji Pozarządowych.

3.      Proponuje się dokonać zmian  w ramach 2010 roku  dla  projektu pn. ,,Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, polegających  na:

§zmniejszeniu  o kwotę 965 526 zł wydatków  stanowiących  wymagany do realizacji  projektu wkład własny Miasta,

§zwiększeniu o kwotę 791 414 zł  wydatków objętych dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

§zwiększeniu o kwotę 165 526 zł  wydatków które ewentualnie mogą wystąpić w trakcie realizacji projektu ( tzw. wydatki niekwalifikowane).

Powyższe zmiany spowodowane, są zwiększeniem  procentowego udziału dofinansowania ze środków EFRR w kosztach kwalifikowanych projektu  z 33,17% na 51,52%.

4.      Proponuje się dokonać zmian dla  projektu pn. ,,Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, polegających  na:

§zmniejszeniu w 2010 roku  o kwotę 4 838 213 zł wydatków  stanowiących  wymagany do realizacji  projektu wkład własny Miasta,

§zwiększeniu w 2010 roku o kwotę 1 129 962 zł  wydatków objętych dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

§zwiększeniu w 2011 roku  o kwotę 3 802 253 zł  wydatków  nie  stanowiących kosztów kwalifikowanych projektu  tzw. wydatki niekwalifikowane do pokrycia wyłącznie środków Miasta.

§zmniejszeniu w 2011 roku  o kwotę 3 745 261 zł wydatków  stanowiących  wymagany do realizacji  projektu wkład własny Miasta,

§zmniejszeniu w 2011 roku o kwotę 1 129 961 zł  wydatków objętych dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

§zwiększeniu w 2011 roku  o kwotę 4 781 220 zł  wydatków  nie  stanowiących kosztów kwalifikowanych projektu  tzw. wydatki niekwalifikowane do pokrycia wyłącznie ze środków Miasta.

Powyższe zmiany związane są z podpisanym  w dniu 6 kwietnia bieżącego roku aneksem do umowy o dofinansowanie uwzględniającym tzw. nadwyżkę poprzetargową Zmiany te spowodowane są również  dostosowaniem  wydatków do nowozatwierdzonego harmonogramu  robót.

 

Załącznik Nr 7

 

Wprowadzone przez Prezydenta Miasta, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększenie o kwotę 16 400 zł planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w dziale 750 Administracja publiczna i przeznaczenie jej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej poprzez zwiększenie wydatków bieżących w dziale  750 Administracja publiczna, rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa powoduje konieczność zmiany załącznika „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami”. 

 

Załącznik Nr 8

 

Proponuje się zmianę Załącznika Nr 8 do Uchwały RM Nr  L/634/2009 z dnia 17 grudnia  2009 rokuw sprawie budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój  na 2010 rok „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”, polegającą na zwiększeniu wydatków o kwotę 531 042 zł.

Powyższa kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Nr 190 „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kościelnej w Jastrzębiu Zdroju” stanowi równowartość niewykorzystanych w roku ubiegłym środków na realizację celów programowych.