UCHWAŁA  NR XXVI/338/2008

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 24 kwietnia 2008 roku

w sprawie  zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami),art. 82 ust.1,  art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2114 ze zmianami),art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz.955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116. poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  2006 roku  Nr 129, poz. 902 ze zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami),  w oparciu o opinie Komisji,              

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2008 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2008 i na lata 2009-2010”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 .

§ 3

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2008 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić plan dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych w 2008 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zwiększyć plany przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Dokonać zmian nazw zadań inwestycyjnych, w następujący sposób:

-         nazwa zadania Nr 75 otrzymuje  brzmienie  „Rozbudowa krytej pływalni  przy ZS Nr 6”,

-         nazwa zadania Nr 70  otrzymuje  brzmienie „Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS”,

-         nazwa zadania Nr 71 otrzymuje  brzmienie „Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OW”.

§ 7

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.       Proponuje się zwiększyć dochody budżetu Miasta na 2008 rok w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 117 790 zł z tytułu wpływu do budżetu środków pochodzących z rozliczenia zadań, które finansowane były w ramach wydatków niewygasających w roku 2007 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne nr 5 pn. „Budowa obwodnicy os. Staszica wraz z parkingiem”.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 2007 roku w sprawie wykazu wydatków niewygasających, termin realizacji tego zadania upłynął  30 marca br.

Zaplanowane środki miały być wykorzystane na wykup gruntu od Zakładu Energetycznego, co umożliwiłoby dalszą realizację zadania. Mimo zapewnień firma Vattenfal, nie wywiązała się z wcześniejszych uzgodnień, co do terminu wykonania zadania i to spowodowało,  iż w I kwartale bieżącego roku Miasto nie zakupiło w/w gruntu. 

2.       Wprowadzone do budżetu środki, o których mowa w pkt. 1 proponuje się przeznaczyć na kontynuację zadania Nr 5 „Budowa obwodnicy os. Staszica wraz z parkingiem” poprzez zwiększenie planu wydatków w części gminnej w dziale  600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Ponadto na realizację tego zadania dodatkowo proponuje się przeznaczyć z nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego 100 000 zł na budowę schodów z parkingu do ul. Wrocławskiej.

Ponadto, w dziale  600 – Transport i łączność proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 285 000 zł, w tym:

a)       w części gminnej, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne  o 185 000 zł z przeznaczeniem na:

-         zadanie Nr 300 „Remont nawierzchni ulic” 100 000 zł (ul. Strażacka 50 000 zł, ul. Kościelna 50 000 zł),

-         zadanie Nr 301 „Remonty dróg gruntowych”  35 000 zł ( drogi w Szerokiej),

-         zadanie Nr 303 „Remonty chodników” 50 000 zł (chodnik pomiędzy PP 21, a SP 19),

b)  w części powiatowej, w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 9 „Budowa chodników, schodów i parkingów” (chodnik na ul. Świerczewskiego). Środki na ten cel proponuje się pozyskać z nadwyżki budżetowej z roku 2007.

3.       Proponuje się zwiększyć plan wydatków w części gminnej w  dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 207 000 zł, w tym:

a)       wydatki bieżące w rozdziale 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu o 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup sześciu tablic ogłoszeniowych dla sołectw naszego Miasta. Wydatek ten proponuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego,

b)       wydatki majątkowe w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na nowe zadanie inwestycyjne Nr 161 „Budowa tablic reklamowych promujących Miasto” o 200 000 zł.

      Środki na realizację tego zadania proponuje się pozyskać w ramach przeniesienia planu   

      wydatków z części gminnej:

-         z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące w wysokości 100 000 zł zabezpieczone pierwotnie na pokrycie kosztów podziału nieruchomości pod drogi publiczne związane z wejściem w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w praktyce okazało się, że więcej postępowań związanych z nabyciem gruntu pod inwestycje drogowe toczy się w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych),

-         z działu 710 -  Działalność usługowa, rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące w wysokości 100 000 zł .

4.       W ramach działu 801- Oświata i wychowanie proponuje się:

-         zmniejszyć plan wydatków zad. 320 Remonty szkół o 280 000 zł (część gminna, rozdz. 80101-Szkoły podstawowe 80 000 zł, część powiatowa, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące 200 000 zł) z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne Nr 159 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” (część powiatowa, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe). Ponadto na to zadanie proponuje się przeznaczyć dodatkowo z nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego 200 000 zł.

-         zmniejszyć plan wydatków w części gminnej w  rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 41 232 zł  i przeznaczyć go na sfinansowanie skutków podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2008 roku w Rodzinnym Domu Dziecka (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 -Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 4 213 zł) oraz na sfinansowanie kosztów nowo powstałej świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Nr 10 w Jastrzębiu Zdroju (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne kwota 37 019 zł).

5.       W ramach działu 851-Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 170 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne Nr 159  „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” w drodze przeniesienia z wydatków bieżących, z zadnia Nr 338 Remont boisk sportowych.

6.       Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w części gminnej w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie publikacji książki G. Łubczyka dotyczącej H. Sławika, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków bieżących w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zabezpieczone na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu Zdroju.

7.       Proponuje się zwiększyć plan wydatków w części gminnej w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport,  rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 124 570 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń na potrzeby siłowni na Lodowisku „JASTOR”, w tym:

a)       wydatki bieżące    29 170 zł   -  zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy typu płotki lekkoatletyczne, maty gimnastyczne, piłki lekarskie, hantle krótkie, ławeczka do wyciskania, gryfy do sztang, pasy na biodra z obciążnikami, obciążniki talerzowe),

b)       wydatki majątkowe 95 400 zł na zakup sprzętu sportowego typu rowerki rehabilitacyjne, maszyna eliptyczna, stacja wielofunkcyjna do ćwiczeń 4 stanowiskowa, maszyna do ćwiczeń mięśnia czterogłowego uda siedząc realizowany w ramach zadania inwestycyjnego Nr 198 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”.

Wymieniony powyżej sprzęt pozwoli na zagospodarowanie wolnostojącego pomieszczenia na Lodowisku „JASTOR”, co wpłynie również na frekwencję osób korzystających z lodowiska.

Ponadto, w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport,  rozdziale 92601 – Obiekty sportowe proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego Nr 160  „Wyposażenie boisk sportowych”, w ramach którego sfinansowany zostanie zakup wyposażenia boiska do siatkówki i koszykówki na Oś. Przyjaźń.

Załącznik Nr 2

Proponuje się zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2008 i na lata 2009-2010”, jak niżej:

w ramach 2008 roku:       

-         zwiększyć zadanie inwestycyjne Nr 5 „Budowa obwodnicy os. Staszica wraz z parkingiem” o kwotę 217 790 zł,

-         zwiększyć zadanie inwestycyjne Nr 9 „Budowa chodników, schodów i parkingów” o kwotę 100 000 zł,

-         utworzyć nowe zadanie inwestycyjne Nr 159 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” na kwotę 650 000 zł (Kwota 650 000 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w celu przystąpienia  do programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”. W ramach tego programu planuje się przybudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 11 Listopada. Wartość dofinansowania z budżetu państwa szacuje się na 200 000 zł),

-         utworzyć nowe zadanie inwestycyjne Nr 160 „Wyposażenie boisk sportowych” na kwotę 50 000 zł,

-         utworzyć nowe zadanie inwestycyjne Nr 161 „Budowa tablic reklamowych promujących Miasto” o kwotę 200 000 zł,

-         zwiększyć zadanie inwestycyjne Nr 198 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” o kwotę 95 400 zł.

W związku z koniecznością dostosowania nazw zadań do zapisów ustawy „Prawo budowlane” proponuje się  dokonać następujących zmian:

-         nazwa zadania Nr 75 otrzymuje brzmienie „Rozbudowa krytej pływalni przy ZS Nr 6”,

-         nazwa zadania Nr 70  otrzymuje brzmienie „Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS”,

-         nazwa zadania Nr 71  otrzymuje brzmienie „Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OW”.

Ponadto proponuje się zmniejszyć limit wydatków zadania inwestycyjnego Nr 40 „Rewitalizacja terenów pouzdrowiskowych” o kwotę 50 000 zł w związku ze zmianą planu wydatków dokonaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or.IV.0151-128 z dnia 31 marca 2008 roku w dziale 900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność.

w ramach 2009 roku zwiększyć zadanie Nr 75 „Rozbudowa krytej pływalni przy ZS Nr 6” o kwotę 220 000 zł,

w ramach 2010 roku zwiększyć zadanie Nr 75 „Rozbudowa krytej pływalni przy ZS Nr 6” o kwotę 201 000 zł.

Załącznik Nr 3

W celu zabezpieczenia potrzeb budżetu Miasta proponuje się częściowe zaangażowanie nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego w wysokości 766 570 zł  i przeznaczenia jej na :

-         zadanie Nr 5 „Budowa obwodnicy oś. Staszica wraz z parkingiem”       100 000 zł,

-         zadanie Nr 9 „Budowa chodników, schodów i parkingów”                      100 000 zł,

-         zadanie Nr 159 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych”                     200 000 zł,

-         zadanie Nr 160 „Wyposażenie boisk sportowych”                                    50 000 zł,

-         zadanie Nr 198 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”                                   95 400 zł,

-         zadanie Nr 300 „Remont nawierzchni ulic”                                              100 000 zł,

-         zadanie Nr 301 „Remonty dróg gruntowych”                                             35 000 zł,

-         zadanie Nr 303 „Remonty chodników”                                                       50 000 zł,

-         zakupu sprzętu sportowego na Lodowisko JASTOR                                 29 170 zł,

-         wykonanie sześciu tablic ogłoszeniowych dla sołectw naszego Miasta      7 000 zł.

Załącznik Nr 4 

Planowany stan środków pieniężnych na początek roku w rachunku dochodów własnych powinien być zgodny  z faktycznie osiągniętym stanem środków na dzień 1 stycznia roku budżetowego, wynikającym ze sprawozdania.  

Proponuje się zatem, dostosować  plan poprzez wprowadzenie stanu środków pieniężnych na początek 2008 roku w rachunku dochodów własnych na ogólną kwotę 142 472 zł i przeznaczyć ją na realizację wydatków bieżących.

Ponadto proponuje się zwiększyć dochody  w rachunku dochodów własnych z następujących źródeł:

-         opłaty za egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu przy Zespole Szkół Zawodowych o kwotę 27 935 zł,

-         opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych o kwotę 3 550 zł,

a pozyskane środki przeznaczyć na remont szkoły.

Załącznik Nr 5

W związku z osiągnięciem na rachunkach Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyższych stanów środków obrotowych niż przewidywano na etapie uchwalania budżetu Miasta proponuje się zwiększenie z tego tytułu planu Gminnego FOŚiGW o kwotę 161 024 zł i przeznaczenie tych środków na:

-         dotację dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego dla potrzeb rozbudowy bazy dydaktycznej służącej prowadzeniu edukacji ekologicznej (1 200 zł),

-         realizację zadania Nr 320 „Remonty szkół”  (25 000 zł), z przeznaczeniem na rozbiórkę i usuniecie azbestu z dachu Szkoły Podstawowej nr 12,

-         realizację zadania Nr 357 „Remont Krytej Pływalni Laguna” (48 500 zł), z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb kotłowni wraz z montażem gazowych kotłów centralnego ogrzewania,

-         renowację i urządzanie terenów zielonych w mieście,

-         realizację zadania inwestycyjnego Nr 104 „Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida, 

oraz Powiatowego FOŚiGW o kwotę 76 125 zł i przeznaczenie tych środków na renowację i urządzanie terenów zielonych w mieście.