Naczelnik:

Agnieszka Marszałek - pokój 563B
Telefon: 32 4785 328,
e-mail: amarszalek@um.jastrzebie.pl
kaw@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Usytuowanie wydziału:
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego znajduje się w budynku „B”, na V piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: 561B i 563B.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Kontroli  i Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

1. W zakresie kontroli:
   a) prowadzenie problemowej, kompleksowej, kompleksowej kontroli funkcjonowania komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innych podmiotów dotowanych z budżetu Miasta pod kątem prawidłowej gospodarki finansowej, legalności podejmowanych działań formalno-prawnych, jak również w zakresie celowości i rzetelności wydatkowania środków publicznych bądź gromadzenia środków publicznych,
   b) sporządzanie projektów rocznych planów kontroli,
   c) sporządzanie sprawozdań i protokołów kontroli,
   d) analiza materiałów pokontrolnych jednostek organizacyjnych miasta i opracowywanie generalnych wniosków w celu eliminacji uchybień i ulepszania jakości pracy komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta,
   e) przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych zagadnień,
   f) przeprowadzanie kontroli sprawdzających,
   g) przechowywanie, udostępnianie i archiwizowanie materiałów kontroli zewnętrznych,
   h) analizowanie i przedstawianie Prezydentowi informacji o stopniu wykorzystania przez Wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne materiałów pokontrolnych innych podmiotów uprawnionych do kontroli,
   i) udzielanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli Urzędu dokonywanej przez uprawnione organy zewnętrzne z uwzględnieniem stanowiska właściwych wydziałów lub biur Urzędu,
   j) współdziałanie w toku przeprowadzenia kontroli z organami kontroli państwowej jak też z Komisją Rewizyjną Rady Miasta,
   k) opracowywanie i przedstawianie sprawozdania z rocznej działalności wydziału.
2. W zakresie audytu wewnętrznego:
   a) wykonanie identyfikacji i analizy ryzyka w zakresie działania jednostki,
   b) badanie i ocena adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym procedur kontroli finansowej, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,
   c) przygotowywanie rocznego i wieloletniego planu audytu wewnętrznego,
   d) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie uznawanymi standardami oraz uregulowaniami wewnętrznymi jednostki  w tym zakresie,
   e) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
   f) sporządzanie sprawozdań rocznych z wykonania planu audytu,
   g) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu,
   h) opracowywanie i aktualizowanie księgi procedur audytu wewnętrznego, określającej zasady organizacji, szczegółowe cele i stosowaną metodykę,
3. Wydział prowadzi:
   a) koordynację procedur kontroli wynikających z zapisów  Rozdziału V Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku  Prawo przedsiębiorców, wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta,
   b) wykonywanie czynności kontrolnych prowadzonych przez merytoryczny Wydział, w ramach procedury o której mowa w ust.1, następować będzie pod nadzorem Naczelnika merytorycznego Wydziału,
   c) wydział KAW współpracuje z Wydziałami w zakresie kontroli podmiotów które wydatkują otrzymane środki publiczne – dotacje.
4. Prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
   a) sytemu zarządzania jakością,
   b) kontroli zarządczej,
   c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.