W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Naczelnik:

Agnieszka Marszałek - pokój 518A
Telefon: 32 4785 328,
e-mail: amarszalek@um.jastrzebie.pl 
zkw@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego znajduje się w budynku „A”, na V piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: 516A – 518A.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Kontroli  i Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

  1. W zakresie kontroli:
    a) prowadzenie problemowej, kompleksowej, kompleksowej kontroli funkcjonowania komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innych podmiotów dotowanych z budżetu Miasta pod kątem prawidłowej gospodarki finansowej, legalności podejmowanych działań formalno-prawnych, jak również w zakresie celowości i rzetelności wydatkowania środków publicznych bądź gromadzenia środków publicznych,
    b) sporządzanie projektów rocznych planów kontroli,
    c) sporządzanie sprawozdań i protokołów kontroli,
    d) analiza materiałów pokontrolnych jednostek organizacyjnych miasta i opracowywanie generalnych wniosków w celu eliminacji uchybień i ulepszania jakości pracy komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta,
    e) przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych zagadnień,
    f) przeprowadzanie kontroli sprawdzających,
    g) przechowywanie, udostępnianie i archiwizowanie materiałów kontroli zewnętrznych,
    h) analizowanie i przedstawianie Prezydentowi informacji o stopniu wykorzystania przez Wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne materiałów pokontrolnych innych podmiotów uprawnionych do kontroli,
    i) udzielanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli Urzędu dokonywanej przez uprawnione organy zewnętrzne z uwzględnieniem stanowiska właściwych wydziałów lub biur Urzędu,
    j) współdziałanie w toku przeprowadzenia kontroli z organami kontroli państwowej jak też z Komisją Rewizyjną Rady Miasta,
    k) opracowywanie i przedstawianie sprawozdania z rocznej działalności wydziału.
  2. W zakresie audytu wewnętrznego:
    a) wykonanie identyfikacji i analizy ryzyka w zakresie działania jednostki,
    b) badanie i ocena adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym procedur kontroli finansowej, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,
    c) przygotowywanie rocznego i wieloletniego planu audytu wewnętrznego,
    d) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie uznawanymi standardami oraz uregulowaniami wewnętrznymi jednostki  w tym zakresie,
    e) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
    f) sporządzanie sprawozdań rocznych z wykonania planu audytu,
    g) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu,
    h) opracowywanie i aktualizowanie księgi procedur audytu wewnętrznego, określającej zasady organizacji, szczegółowe cele i stosowaną metodykę,
  3. Wydział prowadzi:
    a) koordynację procedur kontroli wynikających z zapisów  Rozdziału V Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku  Prawo przedsiębiorców, wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta,
    b) wykonywanie czynności kontrolnych prowadzonych przez merytoryczny Wydział, w ramach procedury o której mowa w ust.1, następować będzie pod nadzorem Naczelnika merytorycznego Wydziału,
    c) wydział KAW współpracuje z Wydziałami w zakresie kontroli podmiotów które wydatkują otrzymane środki publiczne – dotacje.
  4. Prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
    a) sytemu zarządzania jakością,
    b) kontroli zarządczej,
    c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego