Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Naczelnik:

mgr Agnieszka Marszałek - pokój 518A
Telefon: 32 4785 328,
e-mail: amarszalek@um.jastrzebie.pl 
zkw@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego znajduje się w budynku „A”, na V piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: 516A – 518A.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
 czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
 piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Kontroli  i Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

1) W zakresie kontroli:
a) prowadzenie problemowej, kompleksowej, kompleksowej kontroli funkcjonowania komórek
organizacyjnych Urzędu, jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz innych podmiotów dotowanych z budżetu Miasta pod kątem prawidłowej gospodarki finansowej, legalności podejmowanych działań formalno-prawnych, jak również w zakresie celowości i rzetelności wydatkowania środków publicznych bądź gromadzenia środków publicznych;
b) sporządzanie projektów rocznych planów kontroli;
c) sporządzanie sprawozdań i protokołów kontroli;
d) analiza materiałów pokontrolnych jednostek organizacyjnych miasta i opracowywanie generalnych wniosków w celu eliminacji uchybień i ulepszania jakości pracy komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta;
e) przedstawianie wyników kontroli oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w zakresie kontrolowanych zagadnień;
f) przeprowadzanie kontroli sprawdzających;
g) przechowywanie, udostępnianie i archiwizowanie materiałów kontroli zewnętrznych;
h) analizowanie i przedstawianie Prezydentowi informacji o stopniu wykorzystania przez Wydziały Urzędu i jednostki organizacyjne materiałów pokontrolnych innych podmiotów uprawnionych do kontroli;
i) udzielanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli Urzędu dokonywanej przez
uprawnione organy zewnętrzne z uwzględnieniem stanowiska właściwych wydziałów lub biur Urzędu;
j) współdziałanie w toku przeprowadzenia kontroli z organami kontroli państwowej jak też z Komisją Rewizyjną Rady Miasta;
k) opracowywanie i przedstawianie sprawozdania z rocznej działalności wydziału.

2) W zakresie audytu wewnętrznego:
a) wykonanie identyfikacji i analizy ryzyka w zakresie działania jednostki,
b) badanie i ocena adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym procedur kontroli finansowej, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,
c) przygotowywanie rocznego i wieloletniego planu audytu wewnętrznego,
d) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach
prawnych, powszechnie uznawanymi standardami oraz uregulowaniami wewnętrznymi jednostki  w tym zakresie,
e) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków  mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
f) sporządzanie sprawozdań rocznych z wykonania planu audytu,
g) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu,
h) opracowywanie i aktualizowanie księgi procedur audytu wewnętrznego, określającej zasady organizacji, szczegółowe cele i stosowaną metodykę,

3) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij