| |
|
Wykonanie dochodów i wydatków za 2004r |
|
| |
|
|
część opisowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan |
Wykonanie |
%Wyk. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
|
17 099 157,00 |
16 857 529,59 |
98,59 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogółem zadania własne gminy |
|
6 649 490,00 |
6 520 145,80 |
98,06 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdzial 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
358 896,00 |
358 894,80 |
100,00 |
| § 3110 - Świadczenia społeczne |
|
218 000,00 |
218 000,00 |
100,00 |
| -wypłacono świadczenia społeczne i pokryto pobyt osób |
|
|
| bezdomnych uzależnionych od alkoholu |
|
|
|
|
| § 3240 - Stypendia oraz inne formy pom.dla uczn. |
80 000,00 |
80 000,00 |
100,00 |
| -stypendia dla uczniów o niskich dochodach |
|
|
|
| § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 169,00 |
3 168,29 |
100,00 |
| -skł.emeryt.-rentowe dla pedagogów prowadzących |
|
|
| świetlice środowiskowe /do września 2004r/ |
|
|
|
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 330,00 |
2 329,96 |
100,00 |
| -zakup materiałów biurowych i druków |
|
|
|
|
| § 4300 - Zakup usług pozostałych |
|
55 397,00 |
55 396,55 |
100,00 |
| -umowy zlecenia dla pedagogów prowadzących |
|
|
|
| -świetlice środowiskowe /do września 2004r/ |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo- Wychow. |
14 589,00 |
14 589,00 |
100,00 |
| § 3110 - Świadczenia społeczne |
|
14 589,00 |
14 589,00 |
100,00 |
| -zakup wyprawek dla wychowanków opuszczających |
|
|
| placówki opiekuńczo-wychowawcze |
|
|
|
|
| w związku z usamodzielnianiem się wychowanków. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej |
2 964,00 |
2 741,70 |
92,50 |
| § 3110 - Świadczenia społeczne |
|
2 964,00 |
2 741,70 |
92,50 |
| -opłata za pobyt w DPS w Gorzycach - |
|
|
|
|
| środki zostały niewykorzystanie, gdyż |
|
|
|
|
| pobyt osoby w DPS rozpoczął się od połowy |
|
|
|
| miesiąca, a nie od 1-go jak planowano. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze |
|
34 103,00 |
4 854,48 |
14,24 |
| § 3110 - Świadczenia społeczne |
|
34 103,00 |
4 854,48 |
14,24 |
| -zakupiono wyprawkę rzeczową dla wychowanka opuszczającego |
|
|
| rodzinę zastępczą po osiągnięciu pełnoletności. |
|
|
|
| Pozostała niewykorzystana kwota w wys.29248,52 zł. |
|
|
| Pozostałość środków wynikła z niezakupionych wyprawek |
|
|
| dla wychow.opuszczających rodziny zastępcze.Brak |
|
|
| posiadania własnego lokalu przez wychowanka są głównymi |
|
|
| powodami niezakupionych wyprawek.Wychowankowie ci |
|
|
| zamieszkują u rodziny lub w mieszkaniu chronionym. |
|
|
| Kilku pełnoletnich wychowanków wyprowadziło się |
|
|
| z terenu Jastrzębia Zdroju. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz skł. |
181 287,00 |
180 357,46 |
99,49 |
| na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.społ. |
|
|
|
| -wydatki rzeczowe |
|
181 287,00 |
180 357,46 |
99,49 |
| -zakup materiałów biurowych,druków i wyposażenia |
|
|
| do nowo tworzonego Działu Świadczeń Rodzinnych |
|
|
|
| opłaty za media,czynsz,umowa zlecenia |
|
|
|
|
| dla sprzątaczki,prowizje bankowe,rozmowy |
|
|
|
| telefoniczne,naprawy sprzętu i pomieszczeń |
|
|
|
| § 6060 - Wydatki na zakupy inweestycyjne |
121 500,00 |
121 315,00 |
99,85 |
| jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
| -zakup xera i zestawów komputerowych do nowo |
|
|
|
| tworzonego Działu Świadczeń Rodzinnych |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz |
4 233 953,00 |
4 161 881,82 |
98,30 |
| |
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
|
| § 3110 - Świadczenia społeczne |
|
4 233 953,00 |
4 161 881,82 |
98,30 |
| - wypłacono zasiłki celowe,wydano talony żywnościowe i na środki |
|
|
| chemiczne,opłacono wyżywienie dzieci w szkołach , przedszkolach |
|
|
| i ochronkach,opłacono schroniska dla bezdomnych,opłacono pogrzeby, |
|
| zorganizowano wigilię dla osób samotnych. |
|
|
|
| Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 72071,18 zł. |
|
|
| Po otrzymaniu dodatkowych środków z ŚUW w Katowicach na |
|
|
| zasiłki okresowe zostały zaoszczędzone środki gminne. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej |
1 344 419,00 |
1 341 578,70 |
99,79 |
| w tym - wynagrodzenia |
|
963 492,00 |
963 491,23 |
100,00 |
| |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
|
211 960,00 |
211 805,67 |
99,93 |
| - wydatki rzeczowe |
|
168 967,00 |
166 281,80 |
98,41 |
| - niewykorzystane środki to zobowiązania za 2004 r. |
|
|
| z tyt.opłat za media,rozm.telef.,opłat pocztowych. |
|
|
| Na wydatki rzeczowe składają się: |
|
|
|
|
| zakup paliwa,części zamiennych, |
|
|
|
|
| zakupy materiałów biurowych,druków,mebli |
|
|
|
| biurowych,opłaty pocztowe, media,umowy zlecenia, |
|
|
| porada prawna,prowizja bankowa,konserwacja |
|
|
|
| sprzętu i pomieszczeń,opłata za prasę i za czasopisma. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego porad. |
21 310,00 |
20 973,03 |
98,42 |
| mieszkania chronione,ośrodki interwencji kryzysowej |
|
|
| - Ośrodki Wsparcia |
|
9 400,00 |
9 348,43 |
99,46 |
| -wydatki rzeczowe |
|
9 400,00 |
9 348,43 |
99,46 |
| -zakupiono materiały biurowe,towary niezbędne do spotkań |
|
|
| w grupach wsparcia na kwotę 2700,15 |
|
|
|
|
| -zorganizowano szkolenia pracowników prowadzących grupy |
|
|
| wsparcia,pogadanki,porady specjalistyczne ,wycieczka |
|
|
| uczestników grup na kwotę 6648,28 |
|
|
|
|
| -Mieszkania Chronione |
|
11 910,00 |
11 624,60 |
97,61 |
| -wydatki rzeczowe |
|
11 910,00 |
11 624,60 |
97,61 |
| -wyposażono mieszkanie chronione dla osób opuszczających |
|
|
| placówki Opiekuńczo-Wychowawcze i rodziny zastępcze |
|
|
| na kwotę 3003,53 |
|
|
|
|
|
| -opłacono czynsz za mieszkanie chronione 7302,28 |
|
|
| - opłacono za media w mieszkaniu chronionym na kwotę 1318,79 |
|
|
| Pozostała niewykorzystana kwota 285,40-to zobowiązania za |
|
|
| miedia za 2004 rok w wys.144,35 oraz wpłaty za media |
|
|
| mieszkańcow MCH/zmniejszenie wydatków/. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze |
|
244 888,00 |
223 404,63 |
91,23 |
| § 3110 Świadczenia społeczne |
|
244 888,00 |
223 404,63 |
91,23 |
| - usługi opiekuńcze pełnione u chorego w domu. |
|
|
|
| Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 21483,37 |
|
|
| to zobowiązania za m-c XII/2004 r. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85295 - Pozostała działalność |
|
59 796,00 |
59 796,00 |
100,00 |
| § 3110 świadczenia społeczne |
|
59 796,00 |
59 796,00 |
100,00 |
| -dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach |
|
|
|
|
| podstawowych i gimnazjach. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85412 - Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży |
153 285,00 |
151 074,18 |
98,56 |
| -pozostała niewykorzystana kwota w wys.2210,82 |
|
|
|
| na delegacjach służbowych w związku z kontrolą kolonii |
|
|
| letnich.Na kolonie letnie wyjechało 242 dzieci. |
|
|
|
| Koszt skierowania 620 zł. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zadania własne powiatu |
|
|
2 007 524,00 |
1 931 535,38 |
96,22 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85201-Placówki Opiekuńczo-Wychowaw. |
52 521,00 |
49 492,84 |
94,24 |
| § 3110 -Świadczenia społeczne |
|
52 521,00 |
49 492,84 |
94,24 |
| -wypłacono zasiłki na kontynuację nauki i usamodzielnienie |
|
|
| dla wychowanków opuszczajacych placówki opiek.-wychow. |
|
|
| Niewykorzystana kwota w wys.3028,16 jest spowodowana |
|
|
| rezygnacją uczniów z dalszej nauki, co ma wpływ na |
|
|
| wstrzymanie pomocy na kontynuację nauki. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85204-Rodziny Zastępcze |
|
1 880 544,00 |
1 807 666,16 |
96,13 |
| § 3110 - Świadczenia społeczne |
1 737 638,00 |
1 712 736,82 |
98,57 |
| -wypłacono subwencje dla rodzin zastępczych. |
|
|
|
| Pozostała niewykorzystana kwota w wys.24901,18 |
|
|
| Śmierć rodziców z rodzin zastępczych i wstrzymanie |
|
|
| wypłaty subwencji na kilka miesięcy do chwili |
|
|
|
| ustanowienia nowych rodzin zastępczych spowodowały |
|
|
| oszczędności w tym paragrafie. |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 4110 - Składki na ZUS |
|
|
20 126,00 |
13 880,77 |
68,97 |
| - składki emerytalno-rentowe dla osób pełniących funkcje |
|
|
| pogotowia opiekuńczego. |
|
|
|
|
|
| Pozostała niewykorzystana kwota w wys.6245,23 zł. |
|
|
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy |
|
2 781,00 |
1 918,13 |
68,98 |
| -opłacono skł.na Fudusz Pracy dla rodzin pełniących |
|
|
| funkcje pogotowia opiekuńczego |
|
|
|
|
| Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 862,87 zł. |
|
|
| § 4300 - Pozostałe usługi |
|
|
119 999,00 |
79 130,44 |
65,95 |
| -wypłacono wynagrodzenia w ramach umów zlecenia dla |
|
|
| rodzin pełniących funkcje pogotwia opiekuńczego |
|
|
|
| Pozostała niewykorzystana kwota w wys.40868,56zl. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Niewykorzystanie powyższych środków pieniężnych spowodowane jest szybkim umieszczaniem dzieci |
| pozbawionych opieki w rodzinanch zastępczych lub przeznaczonych do adopcji. |
|
| Coraz mniejsza liczba dzieci oczekuje na uregulowania prawne w rodzinach pełniących funkcje pogotowia |
| opiekuńczego, w których dzieci przebywają do chwili ustanowienia |
|
|
| przez Sąd Rejonowy rodziny zastępczej lub rodziny adoptującej dziecko. |
|
| Rodziny pelniące funkcje pogotowia opiekuńczego,zatrudnione są na |
|
| prawach umowy zlecenia, a co za tym idzie opłacane są składki |
|
|
| emerytalno-rentowe i fundusz pracy. Niewykorzystanie środków |
|
|
| w § 4300 spowodowało jednocześnie oszczędności w § 4110 i § 4120. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej |
74 459,00 |
74 376,38 |
99,89 |
| |
|
w tym: |
|
|
|
|
|
| |
|
- wynagrodzenia |
|
|
47 343,00 |
47 343,00 |
100,00 |
| |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
|
10 939,00 |
10 874,29 |
99,41 |
| -na niewykorzystanie środków mają wpływ oszczędności |
|
|
| z chorobowego. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
- wydatki rzeczowe |
|
16 177,00 |
16 159,09 |
99,89 |
| -zakupiono materiały biurowe,druki,wyposażenie |
|
|
|
| paliwo do samochodu,porada prawna,opłaty za media, |
|
|
| za rozm.telef.,konserwacja sprzętu i pomieszczeń itp.. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zadania zlecone gminie |
|
|
8 442 143,00 |
8 405 848,41 |
99,57 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki |
7 294 534,00 |
7 260 121,32 |
99,53 |
| na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społ. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| § 3110 - Świadczenia społeczne |
|
7 000 113,00 |
6 966 330,00 |
99,52 |
| - wypłacono zasiłki rodzinne,wychowawcze, |
|
|
|
| z tyt.urodzenia dziecka,z tyt.samotnego wychowywania |
|
|
| dziecka,zasiłki gwarantowane,na kształcenie i rehabilitację |
|
|
| osób niepełnosprawnych,rozpoczęcie roku szkolnego |
|
|
| i dojazdy do szkół poza miejscem zamieszkania, |
|
|
| zasilki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. |
|
|
| Pozostała niewykorzystana kwota w wys.33783 zł. |
|
|
| Liczba przewidywanych świadczeń z art..70a ust.2 ustawy |
|
|
| o swiadczeniach rodzinnych Dz.U.Nr 228/03 poz.2255 |
|
|
| /dodatek z tyt.samotnego wychowywania dziecka/okazała |
|
|
| się niższa o około 20 osób niż pierwotnie zakladano. |
|
|
| |
|
|
-wynagrodzenia |
|
99 188,00 |
99 188,00 |
100,00 |
| |
|
|
-pochodne od wynagrodzeń |
118 785,00 |
118 630,97 |
99,87 |
| - opłacono składki emerytalno-rentowe dla pracowników |
|
|
| i osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. |
|
|
|
| |
|
|
-wydatki rzeczowe |
|
44 068,00 |
43 592,35 |
98,92 |
| -zakupiono wyposażenie do pomieszczeń nowo |
|
|
|
| tworzonego Działu Świadczeń Rodzinnych,druki, |
|
|
|
| materiały biurowe,prowizja bankowa,naprawy, |
|
|
|
| opłaty za media i czynsz za pomieszczenia itp.. |
|
|
|
| § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne |
32 380,00 |
32 380,00 |
100,00 |
| jednostek budżetowych |
|
|
|
|
| -zakupiono zestwy komputerowe wraz z oprogramowaniem |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowot. |
52 842,00 |
52 248,83 |
98,88 |
| § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne |
52 842,00 |
52 248,83 |
98,83 |
| -opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających |
|
|
| zasiłki stałe, gwarantowane oraz świadczenia pielęgnacyjne |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz |
697 967,00 |
696 678,81 |
99,82 |
|
składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
|
|
| § 3110-Świadczenia społeczne |
|
647 530,00 |
646 241,38 |
99,80 |
| -niewykorzystana kwota w wys.1288,62 zł wynikła ze |
|
|
| zwróconych w m-cu XII/04 zasiłków stałych przez |
|
|
| OPS-y z innych gmin. |
|
|
|
|
|
| § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne |
50 437,00 |
50 437,43 |
100,00 |
| -opłacono składki emerytalno-rentowe dla osób |
|
|
|
| opiekującymi się dziećmi niepełnosprawnymi. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dział 85216 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
52 295,00 |
52 294,45 |
100,00 |
| § 3110 -świadczenia społeczne |
|
|
|
|
| -wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej |
329 999,00 |
329 999,00 |
100,00 |
| |
- wynagrodzenia |
|
231 992,00 |
231 992,00 |
100,00 |
| |
|
- pochodne od wynagrodzeń |
|
44 294,00 |
44 294,00 |
100,00 |
| - wydatki rzeczowe |
|
28 713,00 |
28 713,00 |
100,00 |
| zakup materiałów biurowych,druków,opłaty pocztowe,badania |
|
|
| okresowe pracowników,porady prawne,naprawy itp. |
|
|
|
| |
|
§6060 - zakupy inwestycyjne |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
100,00 |
| zakup kserokopiarki i zestawów komputerowych |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział 85228 - Usługi Opiekuńcze |
|
14 506,00 |
14 506,00 |
100,00 |
| § 3110-Świadczenia społeczne |
|
|
|
|
| -usługi psychiatryczne pełnione u chorego w domu |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
