PROJEKT

UCHWAŁA NR                2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia      lutego 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala :

§ 1

1.     Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 373 058 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 359 844 870 zł, w tym:

1)     dochody bieżące 319 046 736 zł,

2)     dochody majątkowe 40 798 134 zł.

§ 2

1.     Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 373 058 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 877 244 zł,

2)     wydatki majątkowe 495 814 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do  niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 395 784 870 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 313 028 006 zł,

2)     wydatki majątkowe 82 756 864 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.     W dziale 100 – Górnictwo  i kopalnictwo proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 503 014 zł, w związku z zawarciem nowej ugody z JSW S.A. w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu szkód górniczych powstałych w budynku mieszkalnym przy ul. Pszczyńskiej 294 stanowiącym własność Miasta.

2.     Proponuje się zwiększyć dochody w dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 870 044 zł, z tytułu odszkodowania przyznanego na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój  decyzją Wojewody Śląskiego syg. IF/VIIIc/77242/107/09 z dn. 30.09.2013 r., w związku z przejęciem z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego nieruchomości pod „Modernizację drogi DW 937 w Jastrzębiu-Zdroju”, przy czym dochód Gminy zwolniony jest z podatku VAT.

Załącznik Nr 2

1.     Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące w dziale 100 – Górnictwo  i kopalnictwo, rozdziale 10001- Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 7 200 zł z przeznaczeniem na zapłatę zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w związku z zawartą ugodą z Jastrzębską Spółką Węglową.

2.     Proponuje się zwiększyć wydatki w dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 330 858 zł, w tym:

a)     w rozdziale 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatki majątkowe o kwotę 447 314 zł na:

-         zwiększenie przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Termomodernizacja budynków” o kwotę 432 314 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację budynków przy ul. Żeromskiego 7 oraz ul. Wyspiańskiego 2 i 4, przy czym 11 700 zł dotyczy środków na dokumentację projektową, a pozostałe wydatki 420 614 zł realizowane z zadań ochrony środowiska (ZOS) będą przeznaczone na prace budowlane,

-         wprowadzenie jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 15 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w celu adaptacji lokali użytkowych na parterze budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne.

b)    w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące o kwotę 870 044 zł związane z wypłatą odszkodowań przez Miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój oraz osób fizycznych za nieruchomości zajęte na rzecz  Województwa Śląskiego oraz Miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój oraz wydatki majątkowe o kwotę 13 500 zł na wprowadzenie jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie izolacji dźwiękochłonnej na instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach użytkowych budynku przy ul. Kościelnej 1A” w celu ograniczenia hałasu powstającego podczas pracy urządzeń, zgodnie z zaleceniem po przeglądzie technicznym budynku.

3.     Proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, o kwotę 35 000 zł na zwiększenie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej”, w celu wykonania projektu budowlano-wykonawczego. Pozostałe wydatki dla tego zadania zostały zaplanowane w ramach  zadań ochrony środowiska (ZOS), jednak w związku z tym, że nie można wykonywać projektów budowlanych ze środków ochrony środowiska konieczne jest utworzenie planu na dokumentację ze środków własnych Miasta.