W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

RSS

PROJEKT

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

uchwala:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 29 520 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 341 136 747 zł, w tym:

1) dochody bieżące 321 136 747 zł,

2) dochody majątkowe 20 000 000 zł.

§ 2.

1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 29 520 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 28 740 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 780 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 341 936 747 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 315 462 841 zł,

2) wydatki majątkowe 26 473 906 zł.

§ 3.

1. Zmniejszyć kwotę planowanej nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 115 125 zł oraz wprowadzić nowe źródło przychodów, w postaci wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 115 125 zł.

2. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększyć o kwotę 15 000 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 100 -Górnictwo i kopalnictwo w kwocie 29 520 zł, w związku z podpisaniem ugody na monitoring wiaduktu w Bziu.

2. W związku z wejściem w życie od dnia 01.01.2015 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.12.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych proponuje się dokonać przeniesienia planowanego dochodu bieżącego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 955 227 zł z działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zwiększyć planowane wydatki w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 45 940 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 9 840 zł na ekspertyzy związane z monitoringiem wiaduktu w Bziu, wartość monitoringu wyniesie 39 360 zł, w budżecie zaplanowano 29 520 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 36 100 zł na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Przebudowa

ul. Wolności”. Zmiana wynika z podpisanej ugody w celu zwiększenia wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargowym, gdzie wartość ofert przewyższała wysokość zabezpieczonych na ten cel środków. W budżecie zaplanowano 100 000 zł na to zadanie.

2. Proponuje się zmniejszyć planowane wydatki majątkowe w dziale 600– Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 266 420 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Witczaka”, w związku z otrzymaniem niższej oferty przetargowej niż zaplanowane środki w 2015 roku (2 428 718 zł).

3. Proponuje się wprowadzić wieloletnie przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja boisk”, w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe, poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 536 000 zł. Zmiana planu wynika z konieczności wyodrębnienia zabezpieczenia wkładu własnego na budowę boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 16. Miasto składa wniosek o dofinansowanie zadania w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej.

4. W dziale 926-Kultura fizyczna, proponuje się zmniejszyć wydatki o kwotę 286 000 zł, w tym:

a) w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, zmniejszyć zadanie majątkowe pn. „Budowa i modernizacja boisk” o kwotę 1 005 000 zł w związku z utworzeniem wieloletniego przedsięwzięcia o którym mowa w pkt. 3 oraz wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wraz z parkingiem na os. Bogoczowiec” na kwotę 469 000 zł. Zmiana planu wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na budowę boiska na os. Bogoczowiec. Miasto składa wniosek o dofinansowanie zadania w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej.

b) w rozdziale 92695- Pozostała działalność zwiększyć wkład własny Miasta o kwotę 250 000 zł na przedsięwzięcie wieloletnie finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza”. Powyższe zwiększenie obejmuje wydatki majątkowe w kwocie 231 100 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 18 900 zł. Zmiana wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego na wykonanie rewitalizacji części Parku Zdrojowego, w tym modernizację ścieżek oraz głównej alei parkowej łączącej inwestycję powstałą w ramach projektu z pozostałą częścią parku. Ponadto będą kierowane działania do społeczności lokalnej po obu stronach granicy podkreślające transgraniczny charakter jastrzębskiego parku. Z uwagi na fakt iż powyższe rozszerzenie zakresu nie zostało zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą programem zabezpiecza się jedynie wkład własny.

Załącznik Nr 3

W związku z przekazaniem do RIO sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za miesiąc grudzień 2014 roku istnieje konieczność zmiany w 2015 roku pomiędzy źródłami finansowania rozchodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć o kwotę 15 000 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 12.

Załączniki:

Załączniki
pdf, 341 kB
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 27.01.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 27.01.2015 09:44
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 116
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 27.01.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 27.01.2015 09:41
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2015 09:45
Liczba wyświetleń: 311
Drukuj Zapisz do PDF