UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 186 262 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w
ust. 1 wynosi 387 366 091 zł, w tym:
1) dochody bieżące 341 242 585 zł,
2) dochody majątkowe 46 123 506 zł.

§ 2.

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 80 552 zł, w tym:
1) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 155 200 zł,
2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 74 648 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w
ust. 1 wynosi 420 171 046 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 330 524 495 zł,
2) wydatki majątkowe 89 646 551 zł.

§ 3.

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 266 814 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 32 804 955 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody
z tytułu:
- nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 2 414 020 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł
- zaciąganej pożyczki w kwocie 360 935 zł
- sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto 30 000 000 zł

§ 4.

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę 266 814 zł, w tym:
1) wprowadzić przychody ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto
w kwocie 30 000 000 zł,
2) zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 28 150 026 zł,
3) zmniejszyć przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 116 788 zł.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 33 064 955 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Miasta o kwotę 2 116 788 zł.
2. Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 1 limit zobowiązań określony w § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały
wynosi 0 zł.
3. Ustalić limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto poprzez
dodanie pkt 4 w ust. 1 § 5 uchwały, w brzmieniu; ”sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 30 000 000 zł”.

§ 6.

1. Zmniejszć o kwotę 4 125 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zwiększyć o kwotę 48 274 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których
mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie
z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1
1. W dziale 758 – Różne rozliczenia proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę
115 901 zł w części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:
- o kwotę 22 319 zł na podstawie otrzymanego od Ministra Finansów pisma
Nr ST5/4822/22p/BKU/14 z 24 października br. w sprawie przyznania na 2014 rok ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej jednorazowej gratyfikacji pieniężnej za nadanie tytułu
honorowego profesora oświaty dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 10,
- o kwotę 93 582 zł na podstawie otrzymanego od Ministra Finansów pisma
Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z 26 listopada br. w sprawie przyznania na 2014 rok ze środków rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, proponuje się zmienić nazwy źródeł dochodów bieżących
związanych z realizacją projektu unijnego pn. „III polsko czeskie spotkania branżowe” w związku
z koniecznością prawidłowego ujęcia ww. wpływów w ramach klasyfikacji budżetowej.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata
i wychowanie, o kwotę 15 119 zł, w tym o kwotę:
a) 11 479 zł, w związku z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową –
4 814 zł oraz za żywienie dzieci w przedszkolu - 6 665 zł (Publiczne Przedszkole Nr 16),
b) 3 640 zł, w związku z pozyskaniem środków z Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracowników w wieku 45+, w 80%.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna
o kwotę 55 242 zł, w związku ze zwrotem przez Urząd Skarbowy podatku VAT.
Załącznik Nr 2
1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale
60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 7 000 zł oraz w rozdziale 60016
– Drogi publiczne gminne o kwotę 4 000 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup
oznakowania pionowego dróg.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 62 000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn.
„Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice” z uwagi na
toczącą się w Urzędzie Miasta Tychy procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, która wg ustaleń ma
się zakończyć dopiero na koniec I kwartału 2015 roku, niezbędnym jest zabezpieczenie środków na rok
2015 w zakresie przekazania dotacji dla Gminy Pawłowice dla uregulowania należności za opracowaną
dokumentację techniczną przebudowy drogi.
3. Proponuje się zwiększyć wydatki w dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71035- Cmentarze
o kwotę 16 100 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 11 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz
wydatki majątkowe o kwotę 4 500 zł na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla JZK”, w celu zakupu
profesjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji zieleni na cmentarzu przy ul. Okrzei.

Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata
i wychowanie o kwotę 73 794 zł, w tym:
a) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększyć o kwotę 93 582 zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-
letnich w jednostkach oświatowych,
b) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększyć o kwotę 22 319 zł, z przeznaczeniem
na jednorazową gratyfikację pieniężną za nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 10,
c) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 6 665 zł, w związku z wyższymi
niż zakładano wpływami z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 16
z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
d) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę
3 640 zł, w związku z pozyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów
kształcenia w formie studiów podyplomowych dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 16.
Całkowity koszt studiów podyplomowych dla dwóch n-li wynosi 4 550 zł, dofinansowanie z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego 80% tj. 3 640 zł.
e) w rozdziale 80130 –Szkoły zawodowe, zmniejszyć o kwotę 200 000 zł, wieloletnie przedsięwzięcie
pn.: „Mam zawód- mam pracę w regionie”. Środki zostaną wykorzystane w roku następnym, co jest
spowodowane koniecznością przedłużenia okresu realizacji projektu do końca lutego 2015 roku
(zostaną przeprowadzone kursy i zajęcia dodatkowe dla uczniów).
5. Proponuje się w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonać przeniesienia planu wydatków
majątkowych pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami:
a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększyć o kwotę 22 000 zł, przedsięwzięcie
wieloletnie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 9” w związku z brakiem środków po
przeprowadzeniu procedury przetargowej,
b) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszyć o kwotę 22 000 zł, przedsięwzięcie wieloletnie pn.
„Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych”, w związku
z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym.
6. Proponuje się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017-
Zakłady gospodarki komunalnej zmniejszyć wydatki bieżące w kwocie 76 906 zł, i zwiększyć wydatki
majątkowe o tę samą kwotę dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa placu przy
ul. Dworcowej 17D” z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników
Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego pracujących przy tej inwestycji.
7. Proponuje się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095-
Pozostała działalność, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5 100 zł. Zmniejszenie planu jest możliwe
z uwagi na mniejsze niż zakładano wydatki na energię elektryczną na targowisku przy ul. A. Bożka.
8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale
92601 – Obiekty sportowe o kwotę 55 242 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku
głównego MOSiR”, z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku MOSiR.

Załącznik Nr 3

aproponowane zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 266 814 zł.
W celu zrównoważenia budżetu Miasta oraz w związku z przewidywaną korektą dochodów
bieżących z podatku od nieruchomości powodującą znaczne zmniejszenie tego źródła dochodów, a tym
samym zwiększenie deficytu budżetowego, proponuje się:
- wprowadzić przychody ze sprzedaży obligacji emitowanych przez Miasto w kwocie 30 000 000 zł,
- zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 28 150 026 zł
- zmniejszyć przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 116 788.
Załącznik Nr 4
W związku z proponowanymi zmianami oraz zmianami wydatków dokonanymi Zarządzeniami Prezydenta
Miasta w miesiącu listopadzie bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej
na:
1. zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 62 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie
Pawłowice,
2. zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 33 400 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu dla
OSP,
3. zwiększeniu dotacji podmiotowej o kwotę 1 096 zł, na dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenie -
Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu – Zdroju
(zawarcie porozumienia z powiatem rybnickim),
4. zwiększeniu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostek systemu oświaty – Niepubliczna Poradnia
Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu Zdroju o kwotę 23 379 zł,
5. przesunięciu środków w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
w celu zabezpieczenia środków do końca roku, w tym:
a) w rozdziale 80104- Przedszkola:
- zwiększyć dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego o 13 000 zł,
- zmniejszyć dotacje w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu –
Zdroju o 5 000 zł oraz w Przedszkolu Niepublicznym Językowym "SECRET" o 8 000 zł
b) w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące:
- zwiększyć dotacje dla Rafał Kucharczyk o 4 300 zł, "Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala
o 12 000 zł, "Adeptus" Józef Krzempek o 21 000 zł, "NOTUS" Henryk Ździebło o 700 zł,
- zmniejszyć dotacje w AP Edukacja sp. z o.o. o 8 000 zł, Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z
o.o. o 18 000 zł, Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego "PRYMUS" sp. z o.o. o 12 000 zł,
c) w rozdziale 80130- Szkoły zawodowe:
- zwiększyć dotacje dla AP Edukacja sp. z o.o. o 13 500 zł, "Adeptus" Józef Krzempek
o 60 000 zł,
- zmniejszyć dotacje w A. Włochowicz- Kucharczyk o 7 000 zł, Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"
sp. z o.o. o 45 000 zł, TEB Edukacja sp. z o.o. o 3 500 zł, "LOGUS" Maria Białas o 8 000 zł,
"NOTUS" Henryk Ździebło o 10 000 zł,

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 48 274 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi
finansowanych, w tym z tytułu:
1. opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych o kwotę 43 539 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 5 o 5 135 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 o 5 544 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 o 3 355 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 o 29 505 zł.
2. prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi
o kwotę 2 342 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 5 o 1 804 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 o 538 zł.
3. Odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu
jednostki budżetowej o kwotę 2 393 zł -Szkoła Podstawowa Nr 6.

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok,  złożonego na Sesję Nadzwyczajną w dniu 4 grudnia 2014 roku.

W związku z przyznaniem dla Miasta ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok kwoty 93 582 zł, proponuje się zwiększyć dochody bieżące  w dziale 758- Różne rozliczenia oraz wydatki bieżące w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe, na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. Powyższa zmiana nie powoduje zwiększenia deficytu budżetowego Miasta.

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1. Zwiększenie dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 93 582 zł.
2. Zwiększenie wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 93 582 zł.

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2014 rok przedstawiał się będzie następująco:

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 387 366 091 zł, w tym:

-      dochody bieżące 341 242 585 zł,

-      dochody majątkowe 46 123 506 zł.

1. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 420 171 046 zł, w tym:

-      wydatki bieżące 330 524 495 zł,

-      wydatki majątkowe 89 646 551 zł.

1. Deficyt   wyniesie 32 804 955 zł.
2. Przychody wyniosą  33 064 955 zł.
3. Rozchody wyniosą 260 000 zł.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia .................... 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 94 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 92 680 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w
ust. 1 wynosi 387 272 509 zł, w tym:
1) dochody bieżące 341 149 003 zł,
2) dochody majątkowe 46 123 506 zł.

§ 2.

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 174 134 zł, w tym:
1) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 248 782 zł,
2) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 74 648 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w
ust. 1 wynosi 420 077 464 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 330 430 913 zł,
2) wydatki majątkowe 89 646 551 zł.

§ 3.

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 266 814 zł.
2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 32 804 955 zł.
3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:

- nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 2 414 020 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł
- zaciąganej pożyczki w kwocie 360 935 zł
- sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto 30 000 000 zł

§ 4.

1. Zmniejszyć łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o kwotę 266 814 zł, w tym:
1) wprowadzić przychody ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto
w kwocie 30 000 000 zł,
2) zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 28 150 026 zł,
3) zmniejszyć przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 116 788 zł.
2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 33 064 955 zł.
3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zmniejszyć limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę 2 116 788 zł.
2. Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 1 limit zobowiązań określony w § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały wynosi 0 zł.
3. Ustalić limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto poprzez dodanie pkt 4 w ust. 1 § 5 uchwały, w brzmieniu; ”sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez Miasto na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 30 000 000 zł”.

§ 6.

1. Zmniejszć o kwotę 4 125 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.
2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zwiększyć o kwotę 48 274 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1. Na podstawie otrzymanego od Ministra Finansów pisma Nr ST5/4822/22p/BKU/14 z 24 października br.
w sprawie przyznania na 2014 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty
22 319 zł, proponuje się zwiększyć o tę kwotę plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 758 –
Różne rozliczenia.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, proponuje się zmienić nazwy źródeł dochodów bieżących
związanych z realizacją projektu unijnego pn. „III polsko czeskie spotkania branżowe” w związku
z koniecznością prawidłowego ujęcia ww. wpływów w ramach klasyfikacji budżetowej.
3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata
i wychowanie, o kwotę 15 119 zł, w tym o kwotę:
a) 11 479 zł, w związku z opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową –
4 814 zł oraz za żywienie dzieci w przedszkolu - 6 665 zł (Publiczne Przedszkole Nr 16),
b) 3 640 zł, w związku z pozyskaniem środków z Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracowników w wieku 45+, w 80%.
4. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna
o kwotę 55 242 zł, w związku ze zwrotem przez Urząd Skarbowy podatku VAT.

Załącznik Nr 2

1. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale
60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 7 000 zł oraz w rozdziale 60016 –
Drogi publiczne gminne o kwotę 4 000 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup
oznakowania pionowego dróg.
2. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 62 000 zł, z przedsięwzięcia wieloletniego pn.
„Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice” z uwagi na
toczącą się w Urzędzie Miasta Tychy procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, która wg ustaleń ma
się zakończyć dopiero na koniec I kwartału 2015 roku, niezbędnym jest zabezpieczenie środków na rok
2015 w zakresie przekazania dotacji dla Gminy Pawłowice dla uregulowania należności za opracowaną
dokumentację techniczną przebudowy drogi.
3. Proponuje się zwiększyć wydatki w dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71035- Cmentarze
o kwotę 16 100 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 11 600 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz
wydatki majątkowe o kwotę 4 500 zł na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla JZK”, w celu zakupu
profesjonalnego urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji zieleni na cmentarzu przy ul. Okrzei.
4. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata
i wychowanie o kwotę 167 376 zł, w tym:
a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększyć o kwotę 22 319 zł, z przeznaczeniem
na jednorazową gratyfikację pieniężną za nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla Dyrektora
Zespołu Szkół Nr 10,
b) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 6 665 zł, w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 16 z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
c) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę
3 640 zł, w związku z pozyskaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów
kształcenia w formie studiów podyplomowych dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 16.
Całkowity koszt studiów podyplomowych dla dwóch n-li wynosi 4 550 zł, dofinansowanie z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego 80% tj. 3 640 zł.
d) w rozdziale 80130 –Szkoły zawodowe, zmniejszyć o kwotę 200 000 zł, wieloletnie przedsięwzięcie
pn.: „Mam zawód- mam pracę w regionie”. Środki zostaną wykorzystane w roku następnym, co jest
spowodowane koniecznością przedłużenia okresu realizacji projektu do końca lutego 2015 roku
(zostaną przeprowadzone kursy i zajęcia dodatkowe dla uczniów).
5. Proponuje się w dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonać przeniesienia planu wydatków
majątkowych pomiędzy wieloletnimi przedsięwzięciami:
a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, zwiększyć o kwotę 22 000 zł, przedsięwzięcie
wieloletnie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 9” w związku z brakiem środków po
przeprowadzeniu procedury przetargowej,
b) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszyć o kwotę 22 000 zł, przedsięwzięcie wieloletnie pn.
„Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych”, w związku
z niewykorzystaniem środków w roku bieżącym.
6. Proponuje się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017-
Zakłady gospodarki komunalnej zmniejszyć wydatki bieżące w kwocie 76 906 zł, i zwiększyć wydatki
majątkowe o tę samą kwotę dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa placu przy
ul. Dworcowej 17D” z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników
Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego pracujących przy tej inwestycji.
7. Proponuje się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095-
Pozostała działalność, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 5 100 zł. Zmniejszenie planu jest możliwe
z uwagi na mniejsze niż zakładano wydatki na energię elektryczną na targowisku przy ul. A. Bożka.
8. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale
92601 – Obiekty sportowe o kwotę 55 242 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku
głównego MOSiR”, z przeznaczeniem na wymianę okien w budynku MOSiR.

Załącznik Nr 3

Zaproponowane zmiany załącznika nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 266 814 zł.
W celu zrównoważenia budżetu Miasta oraz w związku z przewidywaną korektą dochodów
bieżących z podatku od nieruchomości powodującą znaczne zmniejszenie tego źródła dochodów, a tym
samym zwiększenie deficytu budżetowego, proponuje się:
- wprowadzić przychody ze sprzedaży obligacji emitowanych przez Miasto w kwocie 30 000 000 zł,
- zmniejszyć nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 28 150 026 zł
- zmniejszyć przychody z zaciąganych kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 116 788.

Załącznik Nr 4

W związku z proponowanymi zmianami oraz zmianami wydatków dokonanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu listopadzie bieżącego roku konieczne jest dokonanie zmiany załącznika Nr 4 polegającej
na:
1. zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 62 000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie
Pawłowice,
2. zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 33 400 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu dla
OSP,
3. zwiększeniu dotacji podmiotowej o kwotę 1 096 zł, na dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenie -
Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu – Zdroju
(zawarcie porozumienia z powiatem rybnickim),
4. zwiększeniu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostek systemu oświaty – Niepubliczna Poradnia
Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu Zdroju o kwotę 23 379 zł,
5. przesunięciu środków w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
w celu zabezpieczenia środków do końca roku, w tym:
a) w rozdziale 80104- Przedszkola:
- zwiększyć dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Centrum Logopedycznego o 13 000 zł,
- zmniejszyć dotacje w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu –
Zdroju o 5 000 zł oraz w Przedszkolu Niepublicznym Językowym "SECRET" o 8 000 zł
b) w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące:
- zwiększyć dotacje dla Rafał Kucharczyk o 4 300 zł, "Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala
o 12 000 zł, "Adeptus" Józef Krzempek o 21 000 zł, "NOTUS" Henryk Ździebło o 700 zł,
- zmniejszyć dotacje w AP Edukacja sp. z o.o. o 8 000 zł, Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z
o.o. o 18 000 zł, Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego "PRYMUS" sp. z o.o. o 12 000 zł,
c) w rozdziale 80130- Szkoły zawodowe:
- zwiększyć dotacje dla AP Edukacja sp. z o.o. o 13 500 zł, "Adeptus" Józef Krzempek
o 60 000 zł,
- zmniejszyć dotacje w A. Włochowicz- Kucharczyk o 7 000 zł, Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"
sp. z o.o. o 45 000 zł, TEB Edukacja sp. z o.o. o 3 500 zł, "LOGUS" Maria Białas o 8 000 zł,
"NOTUS" Henryk Ździebło o 10 000 zł,

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć o kwotę 48 274 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi
finansowanych, w tym z tytułu:
1. opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych o kwotę 43 539 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa Nr 5 o 5 135 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 o 5 544 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 o 3 355 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 o 29 505 zł.
2. prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi
o kwotę 2 342 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 o 1 804 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 o 538 zł.
3. Odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu
jednostki budżetowej o kwotę 2 393 zł -Szkoła Podstawowa Nr 6.