W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój za 2004 rok

 

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIA ZDRÓJ ZA 2004 ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

 

 

ZADANIE 220

SKUU

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

801

80102

Wynagrodzenie w tym:

 

633091,00

656505,00

656503,28

100,00

 

 

Wynagrodz.osobowe pracow.

4010

581045,00

606238,00

606236,97

100,00

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

52046,00

50267,00

50266,31

100,00

 

 

Nagrody i wydatki osobowe  nie zaliczane do wynagrodz.

3020

1511,00

1511,00

1511,00

100,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Zakup pomocy dydaktycznych            i książek

4240

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Zakup energii

4260

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Zakup usług pozostałych

4300

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Podróże służbowe krajowe

4410

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Różne opłaty i składki

4430

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Pochodne płac

4110-4120

126049,00

131171,00

131169,45

100,00

 

 

Odpis na ZFŚS

4440

35133,00

36444,00

36444,00

0,00

 

 

RAZEM

 

795784,00

825631,00

825627,73

98,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

 

zadanie 223

(rozliczenie SKUU za 2003)

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

801

80102

Wynagrodzenie w tym:

 

 

 

 

 

 

 

Wynagrodz.osobowe pracow.

4010

8750,00

8750,00

8750,00

100,00

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Pochodne płac

4110-4120

1742,00

1742,00

1742,00

100,00

 

 

RAZEM

 

10492,00

10492,00

10492,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

 

zadanie 320

(adaptacja pomieszczenia  )

 

 

 

 

 

dla higienistki szkolnej

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

801

80102

zakup usług remontowych

4270

1200,00

1200,00

1200,00

100,00

 

 

RAZEM

 

1200,00

1200,00

1200,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

 

ZADANIE 217

(kwota przeznaczona z rezerwy

 

 

 

 

 

budżetowej  na realizacje etatów

 

 

 

 

 

pedagogicznych poza wskażnikami)

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

801

80102

Wynagrodzenie w tym:

 

 

 

 

100,00

 

 

Wynagrodz.osobowe pracow.

4010

75219,00

75219,00

75219,00

100,00

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Pochodne płac

4110-4120

15176,00

15176,00

15176,00

100,00

 

 

RAZEM

 

90395,00

90395,00

90395,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMNAZJUM SPECJALNE

 

 

ZADANIE 220

SKUU

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

801

80111

Wynagrodzenie w tym:

 

668675,00

648722,00

643984,16

100,00

 

 

Wynagrodz.osobowe pracow.

4010

609028,00

593718,00

588980,91

99,20

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

59647,00

55004,00

55003,25

100,00

 

 

Nagrody i wydatki osobowe  nie zaliczane do wynagrodz.

3020

1676,00

1676,00

1676,00

100,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Zakup leków i materiałów medycznych

4230

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Zakup pomocy dydaktycznych                    i książek

4240

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Zakup energii

4260

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Zakup usług zdrowotnych

4280

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Zakup usług pozostałych

4300

0,00

0,00

0,00

100,00

 

 

Podróże służbowe krajowe

4410

0,00

0,00

0,00

100,00

 

 

Pochodne płac

4110-4120

133133,00

121694,00

119829,21

98,47

 

 

Odpis na ZFŚS

4440

38620,00

39461,00

39461,00

100,00

 

 

RAZEM

 

842104,00

811553,00

804950,37

98,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMNAZJUM SPECJALNE

 

zadanie 217

(kwota przeznaczona z rezerwy

 

 

 

 

 

budżetowej  na realizacje etatów

 

 

 

 

 

pedagogicznych poza wskażnikami)

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

801

80111

Wynagrodzenie w tym:

 

 

 

 

 

 

 

Wynagrodz.osobowe pracow.

4010

114466,00

114466,00

114466,00

100,00

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Pochodne płac

4110-4120

29307,00

29307,00

29307,00

100,00

 

 

Odpis na ZFŚS

4440

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

RAZEM

 

143773,00

143773,00

143773,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

 

 

ZADANIE 220

 

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

801

80134

Wynagrodzenie w tym:

 

 

 

 

 

 

 

Wynagrodz.osobowe pracow.

4010

239506,00

243098,00

243097,99

100,00

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

17323,00

17323,00

17323,00

100,00

 

 

Nagrody i wydatki osobowe  nie zaliczane do wynagrodz.

3020

642,00

1236,00

1235,50

99,96

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

18429,00

19929,00

19920,88

99,96

 

 

Zakup pomocy dydaktycznych                    i książek

4240

4000,00

4000,00

3965,01

99,13

 

 

Zakup energii

4260

90881,00

57966,00

57919,93

99,92

 

 

Zakup usług remontowych

4270

5000,00

5000,00

5000,00

100,00

 

 

Zakup usług zdrowotnych

4280

3000,00

880,00

880,00

100,00

 

 

Zakup usług pozostałych

4300

23600,00

23600,00

23599,05

100,00

 

 

Podróże służbowe krajowe

4410

4000,00

2500,00

2477,51

100,00

 

 

Różne opłaty i składki

4430

3000,00

1893,00

1893,00

100,00

 

 

Pochodne płac

4110-4120

51134,00

51874,00

51871,34

99,99

 

 

Odpis na ZFŚS

4440

15178,00

15496,00

15496,00

100,00

 

 

RAZEM

 

475693,00

444795,00

444679,21

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie 220

4270

(remont odcinka kanalizacji sanitarnej zewnętrznej

 

 

 

 

budowa studzienki kanalizacyjnej ,wymiana rur

 

 

 

 

czyszczenie rur termin realizacji  lipiec.2004))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie 320220

 

(wykonanie instalacji wod.-kan. w pracowni

 

 

 

 

gastronomicznej i  sekretariacie szkoły,montaż

 

 

 

 

zlewozmywaka w pracowni gastronomicznej

 

 

 

 

i w sekretariacie wykonanie pobrawek malarskich

 

 

 

 

termin realizacji  sierpień 2004)

 

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

801

80134

Zakup usług remontowych

4270

6022,00

6022,00

6019,22

99,95

 

 

RAZEM

 

6022,00

6022,00

6019,22

99,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie 204

 

(urlop zdrowotny pracownika pedagogicznego)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

801

80134

Wynagrodzenie osobowe

4010

1133,00

1133,00

1133,00

100,00

 

 

Pochodne płac

4110-4120

232,00

232,00

232,00

100,00

 

 

odpis na ZFŚS

4440

74,00

74,00

74,00

100,00

 

 

RAZEM

 

1439,00

1439,00

1439,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie 235

 

(nagroda prezydenta miasta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

801

80134

Wynagrodzenie osobowe

4010

2500,00

2500,00

2500,00

100,00

 

 

Pochodne płac

4110-4120

510,00

510,00

510,00

100,00

 

 

Odpis na ZFŚS

4440

163,00

163,00

163,00

100,00

 

 

RAZEM

 

3173,00

3173,00

3173,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie 000

 

(środki na dofinansowanie nauczycieli studiujących)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

801

80146

zakup usług pozostałych

4300

400,00

400,00

400,00

100,00

 

 

RAZEM

 

400,00

400,00

400,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie 220

 

(środki na dofinansowanie nauczycieli studiujących)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

801

80146

zakup usług pozostałych

4300

4200,00

2355,00

2355,00

100,00

 

 

podróże krajowe służbowe

4410

6720,00

2460,00

2417,55

98,27

 

 

RAZEM

 

10920,00

4815,00

4772,55

99,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

801

80195

Odpis na ZFŚS

4440

12064,00

12064,00

12064,00

100,00

 

 

RAZEM

 

12064,00

12064,00

12064,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadnie 000

 

(zielona szkoła)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

854

85412

Zakup usług pozostałych

4300

6000,00

6000,00

6000,00

100,00

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

4210

232,00

232,00

232,00

100,00

 

 

RAZEM

 

6232,00

6232,00

6232,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadanie 000

 

(dofinansowanie do obiadów dla uczniów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

854

85415

stypendia i pomoc materialna dla uczniów

3240

14213,00

14213,00

14213,00

100,00

 

 

RAZEM

 

14213,00

14213,00

14213,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

ZADANIE 220

 

SKUU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.

Rozdział

Wyszczególnienie

Grupy paragr

Plan początkowy

Plan po zmianach

Wykonanie

%(7:6)

854

85401

Wynagrodzenie w tym:

 

 

 

 

 

 

 

Wynagrodz.osobowe pracow.

4010

44134,00

45425,00

45424,30

100,00

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

3695,00

3695,00

3695,00

100,00

 

 

Pochodne płac

4110-4120

9523,00

9787,00

9751,14

99,63

 

 

Odpis na ZFŚS

4440

2870,00

2954,00

2954,00

100,00

 

 

RAZEM

 

60222,00

61861,00

61824,44

100,00

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego