Uchwała nr L/634/2009

RSS

UCHWAŁA NR L/634/2009

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie: budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości 298 182 089 zł

w tym:

1) część gminna 212 418 826 zł

2) część powiatowa 85 763 263 zł

2. Prognozowana kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 268 343 838 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 29 838 251 zł

zgodnie z poniższą tabelą:

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
Dz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5

	RAZEM I+II+III	212 418 826	85 763 263	298 182 089

I	ZADANIA WŁASNE	197 709 779	77 461 794	275 171 573

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600	0	600
	dochody bieżące, w tym:	600	0	600
	-dzierżawa terenów łowieckich	600	0	600

020	LEŚNICTWO	0	4 730	4 730
	dochody bieżące, w tym:	0	4 730	4 730
	-środki przekazywane przez ARiMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenia gruntów rolnych z uprawy w związku z ich zalesieniem	0	4 730	4 730

050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	3 000	3 000
	dochody bieżące, w tym:	0	3 000	3 000
	-wpływy za wydawanie kart wędkarskich	0	3 000	3 000

100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	601 233	12 210 000	12 811 233
	dochody bieżące, w tym:	601 233	12 210 000	12 811 233
	- wpłata od JSW S.A. wynikająca z ugody na monitoring wiaduktu	0	10 000	10 000
	- wpłata od JSW S.A. KWK „Zofiówka” w związku z podpisaną między Miastem a Spółką ugodą na naprawienie szkód górniczych	0	12 200 000	12 200 000
	- wpłata od JSW S.A. KWK "Jas-Mos" w związku z podpisaną między Miastem a Spółką ugodą na naprawienie szkód górniczych	601 233	0	601 233

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 704 078	3 205 273	18 909 351
	dochody bieżące, w tym:	10 600	13 500	24 100
	-wpływy z opłat związanych z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób	3 350	0	3 350
	-wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	50	0	50
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 200	13 500	20 700
	dochody majątkowe, w tym:	15 693 478	3 191 773	18 885 251
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju"	0	3 191 773	3 191 773
	- dotacja (z samorządu województwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I"	1 500 000	0	1 500 000
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I"	11 039 223	0	11 039 223
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II"	887 214	0	887 214
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica"	2 267 041	0	2 267 041

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 135 330	522 703	23 658 033
	dochody bieżące, w tym:	16 928 164	522 703	17 450 867
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 403 477	0	6 403 477
	-opłaty za zużyte media w lokalach mieszkalnych i użytkowych	5 257 324	0	5 257 324
	-usługi m.in. na rzecz wspólnot mieszkaniowych	1 554 299	0	1 554 299
	- pozostałe odsetki	123 000	0	123 000
	- kary umowne i odszkodowania z tytułu szkód	79 000	0	79 000
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	850	0	850
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 936 635	0	1 936 635
	-opłaty za reklamy	63 579	0	63 579
	-opłaty za wejście na tereny będące własnością Miasta	10 000	0	10 000
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	522 703	522 703
	-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	0	40 000
	-zwrot kosztów nabycia nieruchomości pod łącznik ul. Podhalańskiej z ul. Małopolską	1 450 000	0	1 450 000
	-zwrot kosztów sądowych	10 000	0	10 000
	dochody majątkowe, w tym:	6 207 166	0	6 207 166
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	6 066 000	0	6 066 000
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	141 166	0	141 166

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	656 870	225	657 095
	dochody bieżące, w tym:	656 870	225	657 095
	- pozostałe odsetki	1 000	15	1 015
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	210	210
	- usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne	655 870	0	655 870

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 269	1 705 000	1 950 269
	dochody bieżące, w tym:	240 169	1 705 000	1 945 169
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	1 700 000	1 700 000
	-wpływy z opłat za wyrejestrowanie utraconego pojazdu	1 000	0	1 000
	-wpływy z opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	0	3 000	3 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 465	0	27 465
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	411	0	411
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	4 480	0	4 480
	-odszkodowanie za niewykonanie powszechnej usługi pocztowej (zwrot opłat pocztowych)	1 580	0	1 580
	-sprzedaż materiałów przetargowych i dzienników budowy	200	2 000	2 200
	-sprzedaż surowców wtórnych	2 200	0	2 200
	- zwrot środków	3 167	0	3 167
	- pozostałe odsetki	65 000	0	65 000
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!"	53 975	0	53 975
	-środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Spotkajmy się po drugiej stronie granicy"	72 197	0	72 197
	-środki (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Spotkajmy się po drugiej stronie granicy"	8 494	0	8 494
	dochody majątkowe, w tym:	5 100	0	5 100
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!"	5 100	0	5 100

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180 000	105	180 105
	dochody bieżące, w tym:	180 000	105	180 105
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	105	105
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000	0	180 000

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 841 104	15 263 771	117 104 875
	dochody bieżące, w tym:	101 841 104	15 263 771	117 104 875
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 280 359	14 887 961	68 168 320
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 367 513	285 270	1 652 783
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 600 000	0	3 600 000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	0	120 000
	- podatek od nieruchomości	35 639 000	0	35 639 000
	- podatek rolny	462 800	0	462 800
	- podatek leśny	12 700	0	12 700
	- podatek od środków transportowych	1 020 000	0	1 020 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	0	1 800 000
	- koszty upomnienia	21 000	0	21 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	213 000	0	213 000
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	178 892	0	178 892
	- podatek od spadków i darowizn	50 000	0	50 000
	-opłata od posiadania psów	91 200	0	91 200
	- wpływy z opłaty targowej	400 800	0	400 800
	- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000	0	1 000
	-wpływy z opłaty skarbowej	950 000	0	950 000
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 450 000	0	1 450 000
	- wpływy z opłaty planistycznej	900 000	0	900 000
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	40 000	0	40 000
	-opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym oraz wejście w pas drogowy	47 740	80 000	127 740
	-wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	177 600	0	177 600
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	10 540	10 540
	- koszty egzekucyjne	17 500	0	17 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 166 924	43 623 948	83 790 872
	dochody bieżące, w tym:	40 166 924	43 623 948	83 790 872
	- część oświatowa subwencji ogólnej	39 529 720	40 905 746	80 435 466
	- część równoważąca subwencji ogólnej	0	2 678 202	2 678 202
	- pozostałe odsetki	637 204	40 000	677 204

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 359 333	73 419	4 432 752
	dochody bieżące, w tym:	4 359 333	73 419	4 432 752
	-odpłatność za duplikaty i odpisy dokumentów	500	0	500
	- opłata za reklamę	644	0	644
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 722	16 646	125 368
	-opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	1 349 136	0	1 349 136
	-opłata za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową	1 437 927	0	1 437 927
	-obsługa PKZP placówek oświatowych	16 128	0	16 128
	-opłata rekrutacyjna i czesne za studia wieczorowe	0	20 750	20 750
	-wpływy z opłat za korzystanie z basenu	0	8 631	8 631
	- pozostałe odsetki	2 967	350	3 317
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	8 693	7 172	15 865
	- zwrot składek z ZUS-u	0	0	0
	- zwrot środków	400	0	400
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym	14 647	0	14 647
	-dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Przedszkolaki przyszłością naszej gminy"	187 808	0	187 808
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Przedszkolaki przyszłością naszej gminy"	1 182 086	0	1 182 086
	-środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE- "Europejskie Internetowe Radio dla Nastolatków - dzielenie się informacjami i użycie nowych mediów"	0	19 870	19 870
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Open the window"	9 935	0	9 935
	-środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Jedna Europa - wiele kultur"	19 870	0	19 870
	-środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Virtual Eden"	19 870	0	19 870

852	POMOC SPOŁECZNA	3 529 028	270 683	3 799 711
	dochody bieżące, w tym:	3 529 028	270 683	3 799 711
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 352	0	2 352
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	600	600
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	840	240	1 080
	-odpłatność za pobyt w DPS	297 728	0	297 728
	- pozostałe odsetki	19 690	2 808	22 498
	-odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi przez S.C. "Serce" w Jastrzębiu Zdroju	96 000	0	96 000
	-odpłatnosć rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0	14 400	14 400
	-zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek zdrowotnych	72 269	1 075	73 344
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 410	0	198 410
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadań własnych - na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z innych jednostek samorządów terytorialnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Miasta	0	251 560	251 560
	-dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	50 500	0	50 500
	-dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	551 200	0	551 200
	-dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	995 400	0	995 400
	-dotacja z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	740 300	0	740 300
	-dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "O krok do przodu"	25 358	0	25 358
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "O krok do przodu"	478 981	0	478 981

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	463 568	564 146	1 027 714
	dochody bieżące, w tym:	463 568	564 146	1 027 714
	-opłata stała za pobyt dzieci w żłobku	105 360	0	105 360
	-opłata za wyżywienie w żłobku i Domu Nauki i Rehablilitacji	84 000	74 800	158 800
	- pozostałe odsetki	30	132	162
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	90	808	898
	-zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0	37 274	37 274
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów rehabilitacji w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej	0	4 932	4 932
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Rozwiń swoje możliwości-wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju"	41 113	0	41 113
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Rozwiń swoje możliwości-wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju"	232 975	0	232 975
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Skuteczny urząd"	0	14 000	14 000
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	432 200	432 200

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 900	14 791	39 691
	dochody bieżące, w tym:	24 900	14 791	39 691
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0	191	191
	- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	21 165	12 410	33 575
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	3 361	1 971	5 332
	- dotacja (z samorządu województwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	374	219	593

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	878 075	0	878 075
	dochody bieżące, w tym:	878 075	0	878 075
	-wpływy z opłaty za wody opadowe	11 050	0	11 050
	- wpływy z opłaty produktowej	35 000	0	35 000
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 731	0	4 731
	-wpływy z opłaty w parkingowej	233 720	0	233 720
	- rezerwacja miejsc handlowych na targowiskach	546 175	0	546 175
	-wpływy z załadunku i transportu drewna	140	0	140
	-sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki	5 000	0	5 000
	- pozostałe odsetki	100	0	100
	-koszt rezerwacji miejsca w schronisku dla zwierząt oraz opłaty za przyjęcie psów	21 330	0	21 330
	-odszkodowanie związane z umieszczeniem aparatury do pomiaru przyspieszeń drgań gruntu oraz za energię zużytą przez te urządzenia	550	0	550
	- należność za pobór energii na oświetlanie kabin telefonicznych i tablicy reklamowej	5 536	0	5 536
	- montaż przyłączy energetycznych	447	0	447
	- usunięcie kiosku handlowego	436	0	436
	- usługi transportowe	300	0	300
	- wpływy ze srzedaży surowców wtórnych	700	0	700
	- zwrot kosztów sądowych	2 300	0	2 300
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	360	0	360
	- zwrot środków	10 200	0	10 200

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 541	0	215 541
	dochody bieżące, w tym:	215 541	0	215 541
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 541	0	215 541

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	0	2 000
	dochody bieżące, w tym:	2 000	0	2 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-utrzymanie pomników przyrody na terenie Miasta	2 000	0	2 000

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 705 926	0	5 705 926
	dochody bieżące, w tym:	965 192	0	965 192
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237 812	0	237 812
	-opłaty m.in. za pływalnię LAGUNA; bilety wstępu na kąpielisko ZDRÓJ i lodowisko JASTOR	726 900	0	726 900
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	480	0	480
	dochody majątkowe, w tym:	4 740 734	0	4 740 734
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju"	4 740 734	0	4 740 734

II	ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	14 703 047	8 301 469	23 004 516

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	38 085	38 085
	dochody bieżące, w tym:	0	38 085	38 085
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa	0	38 085	38 085

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	377 213	377 213
	dochody bieżące, w tym:	0	377 213	377 213
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	0	17 143	17 143
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	0	46 526	46 526
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	0	7 544	7 544
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	306 000	306 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 871	282 774	567 645
	dochody bieżące, w tym:	284 871	282 774	567 645
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - utrzymanie etatów na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk	257 230	0	257 230
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - akcja kurierska	479	0	479
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - działalność gospodarcza	27 032	0	27 032
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - odbiór dowodów osobistych z KPP	130	0	130
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	0	270 774	270 774
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - przygotowanie i przeprowadzenie poboru	0	12 000	12 000

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	0	13 900
	dochody bieżące, w tym:	13 900	0	13 900
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - prowadzenie stałego rejestru wyborców	13 900	0	13 900

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 074 000	5 074 000
	dochody bieżące, w tym:	0	5 074 000	5 074 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	5 072 000	5 072 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	0	2 000	2 000

851	OCHRONA ZDROWIA	1 176	2 514 397	2 515 573
	dochody bieżące, w tym:	1 176	2 514 397	2 515 573
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - składki za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	0	2 484 006	2 484 006
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, lub w domach pomocy społecznej	0	30 391	30 391
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych	1 176	0	1 176

852	POMOC SPOŁECZNA	14 403 100	15 000	14 418 100
	dochody bieżące, w tym:	14 403 100	15 000	14 418 100
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi	14 306 200	0	14 306 200
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	11 900	0	11 900
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione w domu chorego	85 000	0	85 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000

III.	ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 000	0	6 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	0	6 000
	dochody bieżące, w tym:	6 000	0	6 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej	6 000	0	6 000

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Miasta w wysokości 367 082 089 zł

w tym:

1) część gminna 240 416 591 zł

2) część powiatowa 126 665 498 zł

zgodnie z poniższą tabelą:

(w złotych)

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6

		RAZEM WYDATKI I+II+III	240 416 591	126 665 498	367 082 089

I		ZADANIA WŁASNE	225 707 544	118 364 029	344 071 573

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 500	0	85 500
	01008	Melioracje wodne	35 000	0	35 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	35 000	0	35 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000	0	35 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	0	35 000
	01030	Izby rolnicze	9 500	0	9 500
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	9 500	0	9 500
		1)Dotacje na zadania bieżące	9 500	0	9 500
	01095	Pozostała działalność	41 000	0	41 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	41 000	0	41 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 000	0	41 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	0	41 000

020		LEŚNICTWO	0	4 730	4 730
	02001	Gospodarka leśna	0	4 730	4 730
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	4 730	4 730
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	4 730	4 730
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 730	4 730

100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	601 233	24 480 000	25 081 233
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	601 233	24 480 000	25 081 233
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	10 000	10 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	10 000	10 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 000	10 000
		Wydatki majątkowe:	601 233	24 470 000	25 071 233
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	601 233	24 470 000	25 071 233

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 026 656	38 313 006	54 339 662
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 840 000	0	6 840 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	6 840 000	0	6 840 000
		2)Dotacje na zadania bieżące	6 840 000	0	6 840 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	38 313 006	38 313 006
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	2 243 300	2 243 300
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 243 300	2 243 300
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 243 300	2 243 300
		Wydatki majątkowe:	0	36 069 706	36 069 706
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	36 069 706	36 069 706
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	33 159 706	33 159 706
	60016	Drogi publiczne gminne	8 875 061	0	8 875 061
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 014 500	0	4 014 500
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 014 500	0	4 014 500
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 014 500	0	4 014 500
		Wydatki majątkowe:	4 860 561	0	4 860 561
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 860 561	0	4 860 561
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 860 561	0	4 860 561
	60095	Pozostała działalność	311 595	0	311 595
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	311 595	0	311 595
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	311 595	0	311 595
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 595	0	311 595

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 325 471	0	23 325 471
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 203 717	0	15 203 717
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	15 058 717	0	15 058 717
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 004 717	0	15 004 717
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 763 034	0	3 763 034
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 241 683	0	11 241 683
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	0	54 000
		Wydatki majątkowe	145 000	0	145 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	0	145 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 121 754	0	8 121 754
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	6 324 099	0	6 324 099
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 324 099	0	6 324 099
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800	0	16 800
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 307 299	0	6 307 299
		Wydatki majątkowe:	1 797 655	0	1 797 655
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 797 655	0	1 797 655

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	687 664	293 700	981 364
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	0	140 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	140 000	0	140 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 000	0	140 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	0	140 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	277 976	277 976
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	277 976	277 976
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	277 976	277 976
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	272 324	272 324
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 652	5 652
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	255 000	0	255 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	255 000	0	255 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 000	0	255 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000	0	255 000
	71015	Nadzór budowlany	0	15 724	15 724
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	15 724	15 724
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	15 724	15 724
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 724	15 724
	71035	Cmentarze	292 664	0	292 664
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	217 664	0	217 664
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	217 664	0	217 664
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 435	0	6 435
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 229	0	211 229
		Wydatki majątkowe:	75 000	0	75 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	0	75 000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 020 435	3 117 208	22 137 643
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 042 157	372 576	1 414 733
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 042 157	372 576	1 414 733
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 042 157	372 576	1 414 733
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 620	290 691	1 148 311
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 537	81 885	266 422
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	712 130	0	712 130
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	712 130	0	712 130
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 090	0	185 090
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 090	0	185 090
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 040	0	527 040
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	15 331 164	2 744 632	18 075 796
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	14 915 964	2 744 632	17 660 596
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 889 587	2 743 132	17 632 719
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000 959	1 492 468	13 493 427
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 888 628	1 250 664	4 139 292
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 377	1 500	27 877
		Wydatki majątkowe:	415 200	0	415 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 200	0	415 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	637 622	0	637 622
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	637 622	0	637 622
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	538 269	0	538 269
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	0	8 500
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 769	0	529 769
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	99 353	0	99 353
	75095	Pozostała działalność	1 297 362	0	1 297 362
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	420 655	0	420 655
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	420 655	0	420 655
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 340	0	27 340
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 315	0	393 315
		Wydatki majątkowe:	876 707	0	876 707
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	876 707	0	876 707

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 606 414	181 482	2 787 896
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 000	60 000	117 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	57 000	60 000	117 000
		2)Dotacje na zadania bieżące	57 000	60 000	117 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 510	0	212 510
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	187 510	0	187 510
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 447	0	161 447
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 129	0	47 129
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 318	0	114 318
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 063	0	26 063
		Wydatki majątkowe:	25 000	0	25 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	25 000
	75414	Obrona cywilna	42 356	103 402	145 758
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	18 356	103 402	121 758
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 356	103 402	121 758
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	101 402	103 402
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 356	2 000	18 356
		Wydatki majątkowe:	24 000	0	24 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	0	24 000
	75416	Straż Miejska	2 277 138	0	2 277 138
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 277 138	0	2 277 138
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 206 802	0	2 206 802
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 102	0	1 861 102
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 700	0	345 700
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 336	0	70 336
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	18 080	18 080
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	18 080	18 080
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	18 080	18 080
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	18 080	18 080
	75495	Pozostała działalność	17 410	0	17 410
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	17 410	0	17 410
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 410	0	17 410
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 410	0	17 410

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	416 547	0	416 547
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	416 547	0	416 547
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	416 547	0	416 547
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	416 547	0	416 547
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 112	0	129 112
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 435	0	287 435

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 482 225		2 482 225
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	732 225	0	732 225
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	732 225	0	732 225
		2)obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	732 225	0	732 225
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 750 000	0	1 750 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 750 000	0	1 750 000
		2) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku	1 750 000	0	1 750 000

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 113 831	642 978	5 756 809
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 113 831	0	5 113 831
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 013 831	0	5 013 831
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 013 831	0	5 013 831
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 013 831	0	5 013 831
		Wydatki majątkowe:	100 000	0	100 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	100 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	642 978	642 978
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	642 978	642 978
		2)Dotacje na wydatki bieżące	0	642 978	642 978

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 360 785	36 642 484	102 003 269
	80101	Szkoły podstawowe	25 858 316	0	25 858 316
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	25 643 744	0	25 643 744
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 384 405	0	25 384 405
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 521 243	0	21 521 243
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 863 162	0	3 863 162
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 741	0	47 741
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	211 598	0	211 598
		Wydatki majątkowe:	214 572	0	214 572
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 572	0	214 572

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	2 426 797	2 426 797
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	2 426 797	2 426 797
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 304 985	2 304 985
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 098 975	2 098 975
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	206 010	206 010
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 568	4 568
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	117 244	117 244
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 881	0	76 881
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	76 881	0	76 881
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 581	0	76 581
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 472	0	60 472
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 109	0	16 109
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	300

	80104	Przedszkola	21 142 964	0	21 142 964
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	20 537 964	0	20 537 964
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 782 259	0	18 782 259
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 592 209	0	12 592 209
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 190 050	0	6 190 050
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 366	0	58 366
		3)Dotacje na zadania bieżące	296 666	0	296 666
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 400 673	0	1 400 673
		Wydatki majątkowe:	605 000	0	605 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 000	0	605 000
	80105	Przedszkola specjalne	973 365	0	973 365
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	973 365	0	973 365
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	970 062	0	970 062
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 429	0	851 429
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 633	0	118 633
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 303	0	3 303

	80110	Gimnazja	15 145 215	1 710 658	16 855 873
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	15 145 215	1 710 658	16 855 873
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 729 248	1 709 558	16 438 806
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 693 287	1 442 336	14 135 623
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 035 961	267 222	2 303 183
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 631	1 100	22 731
		3)Dotacje na zadania bieżące	394 336	0	394 336
	80111	Gimnazja specjalne	0	1 482 092	1 482 092
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 482 092	1 482 092
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 479 559	1 479 559
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 301 197	1 301 197
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	178 362	178 362
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 533	2 533
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 617	0	285 617
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	285 617	0	285 617
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	285 617	0	285 617
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 617	0	285 617
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	819 199	0	819 199
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	819 199	0	819 199
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	805 724	0	805 724
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 689	0	703 689
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 035	0	102 035
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 218	0	3 218
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 257	0	10 257
	80120	Licea ogólnokształcące	0	9 364 799	9 364 799
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	9 364 799	9 364 799
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	7 645 937	7 645 937
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 374 246	6 374 246
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 271 691	1 271 691
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	16 978	16 978
		3)Dotacje na zadania bieżące	0	1 701 884	1 701 884
	80123	Licea profilowane	0	569 356	569 356
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	569 356	569 356
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	568 500	568 500
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	520 675	520 675
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	47 825	47 825
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	856	856
	80130	Szkoły zawodowe	0	15 932 848	15 932 848
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	15 932 848	15 932 848
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	12 577 224	12 577 224
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 196 181	10 196 181
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 381 043	2 381 043
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	28 882	28 882
		3)Dotacje na zadania bieżące	0	3 283 605	3 283 605
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	43 137	43 137
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	1 015 638	1 015 638
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 015 638	1 015 638
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 015 638	1 015 638
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	923 746	923 746
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	91 892	91 892
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 693 794	1 693 794
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 693 794	1 693 794
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 684 054	1 684 054
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 272 265	1 272 265
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	411 789	411 789
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 740	9 740
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	1 898 041	1 898 041
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 898 041	1 898 041
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 896 141	1 896 141
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 672 126	1 672 126
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	224 015	224 015
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 900	1 900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 883	65 446	194 329
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	128 883	65 446	194 329
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 864	65 446	194 310
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 980	24 824	80 804
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 884	40 622	113 506
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19	0	19
	80195	Pozostała działalność	930 345	483 015	1 413 360
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	930 345	433 015	1 363 360
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	919 895	431 515	1 351 410
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 718	233 411	245 129
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 177	198 104	1 106 281
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 500	1 500
		3)Dotacje na zadania bieżące	10 450	0	10 450
		Wydatki majątkowe:	0	50 000	50 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	67 435	67 435
	80395	Pozostała działalność	0	67 435	67 435
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	67 435	67 435
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	67 435	67 435

851		OCHRONA ZDROWIA	1 627 048	300 000	1 927 048
	85111	Szpitale ogólne	0	300 000	300 000
		Wydatki majątkowe:	0	300 000	300 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000	300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	147 588	0	147 588
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	147 588	0	147 588
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 588	0	147 588
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572	0	2 572
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 016	0	145 016
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	0	70 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	70 000	0	70 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 000	0	69 000
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 723	0	17 723
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 277	0	51 277
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 000	0	1 380 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 380 000	0	1 380 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	769 200	0	769 200
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 362	0	257 362
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 838	0	511 838
		2)Dotacje na zadania bieżące	195 000	0	195 000
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 800	0	415 800
	85195	Pozostała działalność	29 460	0	29 460
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	29 460	0	29 460
		2)Dotacje na zadania bieżące	29 460	0	29 460

852		POMOC SPOŁECZNA	15 344 463	7 662 766	23 007 229
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 882	5 247 536	5 257 418
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	9 882	2 687 536	2 697 418
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 460 595	2 460 595
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 884 307	1 884 307
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	576 288	576 288
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	114 228	114 228
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882	112 713	122 595
		Wydatki majątkowe:	0	2 560 000	2 560 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 560 000	2 560 000
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 445 683	0	2 445 683
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 389 383	0	2 389 383
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 383 873	0	2 383 873
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 079	0	905 079
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 478 794	0	1 478 794
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510	0	5 510
		Wydatki majątkowe:	56 300	0	56 300
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 300	0	56 300
	85203	Ośrodki wsparcia	90 000	0	90 000
		Wydatki majątkowe:	90 000	0	90 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	90 000
	85204	Rodziny zastępcze	44 469	2 218 752	2 263 221
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	44 469	2 218 752	2 263 221
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	137 212	137 212
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	127 212	127 212
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 000	10 000
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	424 177	424 177
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 469	1 657 363	1 701 832
	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	458 564	0	458 564
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	458 564	0	458 564
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	406 484	0	406 484
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 878	0	319 878
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 606	0	86 606
		2)Dotacje na zadania bieżące	50 680	0	50 680
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	0	1 400
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 689	0	51 689
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	51 689	0	51 689
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 500	0	50 500
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 500	0	50 500
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 189	0	1 189
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 728 948	0	2 728 948
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 728 948	0	2 728 948
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	750	0	750
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750	0	750
		2)Dotacje na zadania bieżące	8 500	0	8 500
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 719 698	0	2 719 698
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 529 000	0	2 529 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 529 000	0	2 529 000
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 529 000	0	2 529 000
	85216	Zasiłki stałe	563 550	0	563 550
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	563 550	0	563 550
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 350	0	1 350
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350	0	1 350
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 200	0	551 200
		3)Dotacje na zadania bieżące	11 000	0	11 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 613 033	193 096	3 806 129
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 813 033	193 096	3 006 129
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 803 949	193 096	2 997 045
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 352	169 248	2 438 600
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 597	23 848	558 445
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084	0	9 084
		Wydatki majątkowe:	800 000	0	800 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0	800 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 357	0	36 357
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	36 357	0	36 357
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 357	0	36 357
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 357	0	36 357
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 126	0	495 126
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	495 126	0	495 126
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 126	0	495 126
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 382	3 382
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	3 382	3 382
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	3 382	3 382
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 382	3 382
	85295	Pozostała działalność	2 278 162	0	2 278 162
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 278 162	0	2 278 162
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 598	0	64 598
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 335	0	42 335
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 263	0	22 263
		2)Dotacje na zadania bieżące	900	0	900
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 647 477	0	1 647 477
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	565 187	0	565 187

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 859 582	3 413 308	6 272 890
	85305	Żłobki	2 585 494	0	2 585 494
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	585 494	0	585 494
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	584 494	0	584 494
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 791	0	428 791
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 703	0	155 703
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
		Wydatki majątkowe:	2 000 000	0	2 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0	2 000 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 410 236	1 410 236
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 405 236	1 405 236
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 303 536	1 303 536
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	987 635	987 635
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	315 901	315 901
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	98 640	98 640
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 060	3 060
		Wydatki majątkowe:	0	5 000	5 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	58 080	58 080
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	58 080	58 080
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	58 080	58 080
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	1 944 992	1 944 992
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 944 992	1 944 992
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 926 672	1 926 672
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 742 053	1 742 053
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	184 619	184 619
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 320	4 320
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	14 000	14 000
	85395	Pozostała działalność	274 088	0	274 088
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	274 088	0	274 088
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	274 088	0	274 088

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 210 404	3 244 932	4 455 336
	85401	Świetlice szkolne	776 057	181 387	957 444
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	776 057	181 387	957 444
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	775 725	181 387	957 112
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 240	171 805	899 045
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 485	9 582	58 067
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332	0	332
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 205	0	162 205
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	162 205	0	162 205
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 205	0	162 205
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 953	0	159 953
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 252	0	2 252
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	986 953	986 953
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	986 953	986 953
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	985 322	985 322
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	848 098	848 098
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	137 224	137 224
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 631	1 631
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	393 431	393 431
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	393 431	393 431
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	391 231	391 231
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	337 457	337 457
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	53 774	53 774
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 200	2 200
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 532	8 500	248 032
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	239 532	8 500	248 032
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 532	8 500	248 032
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 390	0	37 390
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 142	8 500	210 642
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 610	14 600	47 210
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	32 610	14 600	47 210
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 710	0	7 710
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 900	14 600	39 500
	85419	Óśrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	1 654 614	1 654 614
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 654 614	1 654 614
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	1 654 614	1 654 614
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 447	5 447
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	5 447	5 447
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	5 447	5 447
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 447	5 447

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 009 004	0	24 009 004
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 834	0	401 834
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	371 834	0	371 834
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	371 834	0	371 834
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 834	0	371 834
		Wydatki majątkowe:	30 000	0	30 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	30 000
	90002	Gospodarka odpadami	878 910	0	878 910
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	49 410	0	49 410
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 410	0	49 410
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 410	0	49 410
		Wydatki majątkowe:	829 500	0	829 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 500	0	829 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 551 100	0	10 551 100
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 551 100	0	10 551 100
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 551 100	0	10 551 100
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 551 100	0	10 551 100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 651 500	0	4 651 500
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 651 500	0	4 651 500
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 651 500	0	4 651 500
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 651 500	0	4 651 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	94 260	0	94 260
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	94 260	0	94 260
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 260	0	94 260
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 260	0	94 260
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 822 000	0	2 822 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 522 000	0	2 522 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 522 000	0	2 522 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 522 000	0	2 522 000
		Wydatki majątkowe:	300 000	0	300 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	0	300 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 821 264	0	2 821 264
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 746 264	0	2 746 264
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 714 864	0	2 714 864
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 104	0	2 299 104
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 760	0	415 760
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400	0	31 400
		Wydatki majątkowe:	75 000	0	75 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	0	75 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 000	0	35 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	35 000	0	35 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000	0	35 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	0	35 000
	90095	Pozostała działalność	1 753 136	0	1 753 136
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 238 136	0	1 238 136
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 238 136	0	1 238 136
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 136	0	1 238 136
		Wydatki majątkowe:	515 000	0	515 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000	0	515 000

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 564 042	0	11 564 042
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	667 449	0	667 449
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	667 449	0	667 449
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	548 049	0	548 049
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	10 000
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 049	0	538 049
		2)Dotacje na zadania bieżące	95 400	0	95 400
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	0	24 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 614 252	0	3 614 252
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 614 252	0	3 614 252
		2)Dotacje na zadania bieżące	3 614 252	0	3 614 252
	92116	Biblioteki	4 117 137	0	4 117 137
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 117 137	0	4 117 137
		2)Dotacje na zadania bieżące	4 117 137	0	4 117 137
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 165 204	0	3 165 204
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	165 204	0	165 204
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 000	0	53 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000	0	53 000
		2)Dotacje na zadania bieżące	112 204	0	112 204
		Wydatki majątkowe:	3 000 000	0	3 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	0	3 000 000

925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	0	2 000
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000	0	2 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000	0	2 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	0	2 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0	2 000

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 364 240	0	33 364 240
	92601	Obiekty sportowe	30 804 217	0	30 804 217
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 738 614	0	4 738 614
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 722 382	0	4 722 382
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 592	0	1 960 592
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 761 790	0	2 761 790
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 232	0	16 232
		Wydatki majątkowe:	26 065 603	0	26 065 603
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 065 603	0	26 065 603
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23 464 603	0	23 464 603
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 597 983	0	1 597 983
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 597 983	0	1 597 983
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 594 983	0	1 594 983
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 021	0	1 166 021
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 962	0	428 962
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	3 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	962 040	0	962 040
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	962 040	0	962 040
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	262 040	0	262 040
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	1 000
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 040	0	261 040
		2)Dotacje na zadania bieżące	390 000	0	390 000
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	0	310 000

II		ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	14 703 047	8 301 469	23 004 516

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	38 085	38 085
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	38 085	38 085
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	38 085	38 085
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	38 085	38 085
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	38 085	38 085

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	377 213	377 213
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	17 143	17 143
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	17 143	17 143
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	17 143	17 143
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 795	16 795
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	348	348
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	46 526	46 526
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	46 526	46 526
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	46 526	46 526
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	46 526	46 526
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	7 544	7 544
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	7 544	7 544
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	7 544	7 544
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 544	7 544
	71015	Nadzór budowlany	0	306 000	306 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	306 000	306 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	305 400	305 400
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	281 982	281 982
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	23 418	23 418
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	600	600

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 871	282 774	567 645
	75011	Urzędy Wojewódzkie	284 871	270 774	555 645
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	284 871	270 774	555 645
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	284 871	270 774	555 645
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 661	265 523	543 184
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 210	5 251	12 461
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	12 000	12 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	12 000	12 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	12 000	12 000
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 294	9 294
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 706	2 706

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	0	13 900
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900	0	13 900
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	13 900	0	13 900
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 900	0	13 900
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 060	0	9 060
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 840	0	4 840

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 074 000	5 074 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5 072 000	5 072 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	5 072 000	5 072 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	4 825 000	4 825 000
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 203 781	4 203 781
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	621 219	621 219
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	247 000	247 000
	75414	Obrona cywilna	0	2 000	2 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	2 000	2 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 000	2 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 000	2 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 176	2 514 397	2 515 573
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 514 397	2 514 397
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	2 514 397	2 514 397
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 500 336	2 500 336
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 500 336	2 500 336
		2) Dotacje na zadania bieżące	0	14 061	14 061
	85195	Pozostała działalność	1 176	0	1 176
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 176	0	1 176
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 176	0	1 176
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176	0	1 176
852		POMOC SPOŁECZNA	14 403 100	15 000	14 418 100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	15 000	15 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	15 000	15 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 000	15 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 306 200	0	14 306 200
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	14 306 200	0	14 306 200
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	514 941	0	514 941
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 683	0	417 683
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 258	0	97 258
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 791 259	0	13 791 259
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 900	0	11 900
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	11 900	0	11 900
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 900	0	11 900
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900	0	11 900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	0	85 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	85 000	0	85 000
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	0	85 000
II		ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 000	0	6 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	0	6 000
	71035	Cmentarze	6 000	0	6 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	6 000	0	6 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	0	6 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	0	6 000

2. Planowane wydatki budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 260 126 052 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 106 956 037 zł

3. Wydatki bieżące budżetu, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 204 878 997 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 362 471 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84 516 526 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 24 353 376 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 636 417 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 775 037 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku w kwocie 1 750 000 zł

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 732 225 zł

4. Wydatki majątkowe budżetu, o których mowa w ust.2 pkt 2 obejmują:

inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 106 956 037 zł

w tym na:

na programy finansowane z udziałem środków udziałem środków, których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 61 484 870 zł

§ 3

Planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 68 900 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów w kwocie 27 000 000 zł

2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 25 900 000 zł

3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 16 000 000 zł

§ 4

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta zgodnie z poniższą tabelą:

(w złotych)

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	PRZYCHODY	83 533 658
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	16 000 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	40 473 658
	ROZCHODY	14 633 658
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 633 658

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu :

1. kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 10 000 000 zł,

2. kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 27 000 000 zł.

§ 6

Rezerwy budżetowe w wysokości 5 113 831 zł

w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 2 012 439 zł

2. rezerwy celowe w wysokości 3 101 392 zł

w tym na:

1) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 158 345 zł

2) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 782 zł

3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000 zł

4) urlopy zdrowotne dla nauczycieli 300 000 zł

5) wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wynikającego z art. 30 a

Karty Nauczyciela 113 444 zł

6) regulację wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 2 281 821 zł

7) inicjatywę społecznikowską 15 000 zł

8) wydatki na zadania inwestycyjne, których okres realizacji nie przekracza

roku budżetowego 100 000 zł

§ 7

Limity wydatków związanych z:

1. wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

2. wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2010 oraz w latach następnych, zgodnie
z Załącznikiem Nr 2.

§ 8

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 9

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 10

Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 11

1.Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

2.Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 13

Upoważnić Prezydenta Miasta do :

1.zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 1,

2.zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2,

3.zaciągania zobowiązań z tytułu umów związanych z bieżącą działalnością, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym,

4.zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 10 000 000 zł,

5.dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu wydatków w obrębie działu, w tym także do:

1) dokonywania zmian w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia,

2) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego, za wyjątkiem zmian powodujących wprowadzenie nowego lub likwidację już istniejącego zadania.

6.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7.przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów związanych z bieżącą działalnością, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14

Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

§ 15

Zobowiązać Prezydenta Miasta do opracowania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zadań i przypisania planowanych wartości do realizacji poszczególnym dysponentom.

§ 16

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlegaogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:

Załączniki do uchwały nr L/634/2009

zip, 140 kB

Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	22.12.2009 10:20
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba pobrań:	41

Odpowiedzialny za treść:	Barbara Kukuczka
Data wytworzenia:	17.12.2009
Opublikował w BIP:	Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania:	22.12.2009 10:20
Ostatnio zaktualizował:	Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji:	01.09.2016 09:21
Liczba wyświetleń:	264

Drukuj Zapisz do PDF