UCHWAŁA  NR XXXVII/516/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie  zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z  2008 roku  Nr 25, poz. 150 ze  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami),  w oparciu o opinie Komisji,              

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Zmienić plan wydatków budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 .

§ 3

Zmienić wydatki na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

Dochody

Wprowadzić do budżetu Miasta dochody  bieżące w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo w wysokości 23 790 000 zł stanowiące wpłatę od JSW S.A. KWK „Zofiówka” w związku z podpisaną między Miastem a spółką ugodą na naprawienie szkód górniczych.

Wydatki

1.       Wprowadzić do budżetu Miasta wydatki inwestycyjne w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego, w części powiatowej w wysokości 23 790 000 zł na zadanie inwestycyjne Nr 7  „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi DW 933 w Jastrzębiu Zdroju”.

Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2006 pod nazwą „Przebudowa dróg najazdowych na wiadukt (stary). W ramach tego zadania do 2007 roku opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dróg najazdowych wraz z podniesieniem wiaduktu nad torami JSK Sp. z o.o. o 5,5 m w ciągu DW 933 w Jastrzębiu Zdroju, strona północna. Zadanie będzie realizowane z udziałem JSW S.A. w ramach środków na usuwanie szkód górniczych, dlatego z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji JSW S.A. oraz prowadzone rozmowy w zakresie sfinansowania robót, realizacja zadania została wstrzymana. W chwili obecnej na podstawie spisanej ugody z KWK „Zofiówka” w sprawie finansowania zadania wnoszę o wprowadzenie zadania do budżetu Miasta pod nową nazwą „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi DW 933 w Jastrzębiu Zdroju”.  Realizację zadania planuje się zakończyć w 2011 roku.

Z podpisanej ugody wynika, że Miasto otrzyma od JSW S.A. środki w latach następnych, tj. w 2010 roku 12 200 000 zł i  w 2011 roku  2 963 380 zł.

2.       Wprowadzić plan wydatków budżetu Miasta na nowe zadanie inwestycyjne Nr 17 pn. „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju” na kwotę  80 000 zł w dziale  600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w wyniku przeniesienia planu:

-         z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne, z zadania Nr 5 Budowa obwodnicy Os. Staszica wraz z parkingiem w wysokości 50 000 zł - z wstępnych wyliczeń kosztów realizacji tego zadania wynika, że kwota 80 000 zł nie zastanie wykorzystana,

-         z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi z wydatków zaplanowanych na oczyszczanie miasta w kwartałach w wysokości 14 000 zł,

-         z działu 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziału 92601 Obiekty sportowe zaplanowanych na realizację zadania Nr 179 „Ogrodzenie boisk sportowych” w wysokości 16 000 zł.

Konieczność wprowadzenia do budżetu zadania Nr 17 wynika z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Rządowego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego w wysokości 85 % wartości zadania.

Załącznik Nr 2

1.       Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 spowodują zmianę limitu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, jak niżej:

 w roku 2009

-         wprowadzić limit dla zadania inwestycyjnego Nr 7 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi DW 933 w Jastrzębiu Zdroju” w wysokości 23 790 000 zł,

-         wprowadzić limit dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 17 „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju”  w wysokości 80 000 zł,

-         zmniejszyć limitzadania inwestycyjnego Nr 5 „Budowa obwodnicy Os. Staszica wraz z parkingiem” o kwotę 50 000 zł.

w roku 2010

-         wprowadzić limit dla zadania inwestycyjnego Nr 7 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi DW 933 w Jastrzębiu Zdroju” w wysokości 12 200 000 zł,

-         wprowadzić limit dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 17 „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju”  w wysokości 1 370 000 zł.

w roku 2011

-         wprowadzić limit dla zadania inwestycyjnego Nr 7 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi DW 933 w Jastrzębiu Zdroju”  w wysokości 2 963 380 zł,

-         wprowadzić limit dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 17 „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju”  w wysokości 2 300 000 zł.

2.       Proponuję zwiększyć limit zadania inwestycyjnego Nr 130 „Przebudowa wiaduktu ul. Świerklańska” w wysokości  310 000 zł w 2010 roku – konieczność wynikła po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania.

3.       W związku ze zmianą planu wydatków majątkowych wprowadzoną w  ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem  z dnia 25 lutego 2009 roku, dokonuje się następujących zmian:

-         zwiększyć limit zadania Nr 127 „Przebudowa linii 20 kV ul. Libowiec” o kwotę 16 000 zł,

-         zwiększyć limit zadania Nr 130 „Przebudowa wiaduktu ul. Świerklańska” o kwotę  30 000 zł,

-         zmniejszyć limit zadania Nr 5 „Budowa obwodnicy Os. Staszica wraz z parkingiem” o kwotę 30 000 zł.

Załącznik Nr 3

Zmiana wynikająca z załącznika Nr 1 powoduje konieczność dokonania zmiany limitu wydatków na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku polegającej na zmniejszeniu zadania Nr 179 „Ogrodzenie boisk sportowych” o kwotę 16 000 zł.

Załącznik Nr 4

Miasto podpisało umowę nr UDA-POKL.07.02.01-24-078/08-00 o dofinansowanie projektu pn. ,,Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo - doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w okresie od 01 lutego 2009 roku do 30 kwietnia 2010 roku. Miasto Jastrzębie Zdrój otrzyma w 100% dotację rozwojową na pokrycie wydatków projektu, 85% dotacji rozwojowej pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15% z Budżetu Państwa. Budżet projektu w 2009 roku stanowi kwota 388 199 zł, natomiast  w 2010 roku kwota 163 796 zł. Całkowita wartość projektu stanowi kwotę 551 995 zł. Głównym celem projektu jest zapewnienie poprawy dostępu do zatrudnienia         i motywacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich zdezaktualizowanych kwalifikacjach, kompetencjach zawodowych oraz obciążonych barierami psychologicznymi.

Dotacja rozwojowa na sfinansowanie realizacji  tego projektu w 2009 roku została wprowadzona do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 10 lutego bieżącego roku.

W związku z powyższym zmianie podlega także załącznik  ,,Wydatki  na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011” do budżetu Miasta na 2009 rok.