W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Budżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju w 2006 roku

RSS

 

Budżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju w 2006 roku

 

 

Para graf

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie za 2005 rok

Projekt / Plan na  2006 rok

Wskaźnik % (4:3)

1

2

3

4

5

 

B

 

 

 

 

OGÓŁEM   DOCHODY :

97.000,00

97.000,00

100,00%

 

z tego:

 

 

 

0.83

Wpływy z usług - opłaty za pływalnię LAGUNA

97.000,00

97.000,00

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OGÓŁEM WYDATKI

975.245,00

775.457,00

79,52%

 

w tym:

 

 

 

 

I Wydatki bieżące

969.245,00

720.457,00

74,34%

 

z tego:

 

 

 

 

wynagrodzenia

280.690,00

283.685,00

101.07%

4010

wynagrodzenia osobowe

259.372,00

261.721,00

100,91%

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

21.318,00

21.964,00

103,03,%

 

pochodne od wynagrodzeń

66.456,00

67.664,00

101,82%

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

49.873,00

50.481,00

101,22%

4120

składki na Fundusz Pracy

6.843,00

6.917,00

101,09%

4440

odpisy na Zakł.Fund.Św.Socjal.

9.740,00

10.266,00

105,40%

 

 

 

 

 

 

pozostałe

622.099,00

369.108,00

59,34%

4140

wpłaty na PFRON

 

3.600,00

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

38.428,00

38.428,00

100,00%

4260

zakup energii

262.731,00

262.740,00

100,00%

4270

zakup usług remontowych

295.000,00

42.000,00

14,24%

4280

zakup usług zdrowotnych

840,00

840,00

100,00%

4300

zakup usług pozostałych

17.500,00

17.500,00

100,00%

4430

różne opłaty i składki

7.600,00

4.000,00

52,63%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Wydatki majątkowe

6.000,00

55.000,00

916,67%

 

z tego:

 

 

 

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne

6.000,00

55.000,00

916,67%

 

jednostek budżetowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para graf

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie za 2005 rok

Projekt / Plan na  2006 rok

Wskaźnik % (4:3)

1

2

3

4

5

 

B

 

 

 

 

OGÓŁEM   DOCHODY :

422.934,00

417.771,00

98,78%

 

z tego:

 

 

 

0.75

dochody z najmu pomieszczeń i obiektów

252.684,00

235.471,00

93,19%

0.83

wpływy z usług

170.000,00

182.000,00

107,06%

0.97  

wpływy z różnych dochodów

250,00

300,00

120,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OGÓŁEM WYDATKI

3.752.754,00

4.137.128,00

110,24%

 

w tym:

 

 

 

 

I Wydatki bieżące

3.738.754,00

4.077.128,00

109,05%

 

z tego:

 

 

 

 

wynagrodzenia

1.489.050,00

1.597.209,00

107,27%

4010

wynagrodzenia osobowe

1.374.926,00

1.445.276,00

105,12%

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

99.824,00

115.753,00

115,96%

4170

wynagrodzenia bezosobowe

14.300,00

36.180,00

253,01%

 

pochodne od wynagrodzeń

343.776,00

361.919,00

105,28%

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

265.431,00

278.295,00

104,85%

4120

składki na Fundusz Pracy

36.709,00

38.266,00

104,25%

4440

odpisy na Zakł.Fund.Św.Socjal.

41.636,00

45.358,00

108,94%

 

pozostałe

1.905.928,00

2.118.000,00

111,12%

4140

wpłaty na PFRON

 

13.200,00

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

338.533,00

419.800,00

124,01%

4260

zakup energii

1.034.400,00

1.123.000,00

108,57%

4270

zakup usług remontowych

33.000,00

20.000,00

60,61%

4280

zakup usług zdrowotnych

15.000,00

15.000,00

100,00%

4300

zakup usług pozostałych

445.295,00

495.500,00

111,27%

4350

zakup usług dostępu do sieci internet.

 

2.000,00

 

4410

podróże służbowe

7.500,00

7.500,00

100,00%

4430

różne opłaty i składki

28.200,00

18.000,00

63,82%

4530

podatek VAT

4.000,00

4.000,00

100,00%

 

 

 

 

 

 

II Wydatki majątkowe

14.000,00

60.000,00

428,57%

 

z tego:

 

 

 

6050

wydatki  inwestycyjne

14.000,00

60.000,00

428,57%

 

jednostek budżetowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Zofia Florek
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 21.08.2006 12:48
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 148
Drukuj Zapisz do PDF