Budżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju w 2006 roku
RSSBudżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju w 2006 roku
Para graf |
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie za 2005 rok |
Projekt / Plan na 2006 rok |
Wskaźnik % (4:3) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
B |
|
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY : |
97.000,00 |
97.000,00 |
100,00% |
|
z tego: |
|
|
|
0.83 |
Wpływy z usług - opłaty za pływalnię LAGUNA |
97.000,00 |
97.000,00 |
100,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM WYDATKI |
975.245,00 |
775.457,00 |
79,52% |
|
w tym: |
|
|
|
|
I Wydatki bieżące |
969.245,00 |
720.457,00 |
74,34% |
|
z tego: |
|
|
|
|
wynagrodzenia |
280.690,00 |
283.685,00 |
101.07% |
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
259.372,00 |
261.721,00 |
100,91% |
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
21.318,00 |
21.964,00 |
103,03,% |
|
pochodne od wynagrodzeń |
66.456,00 |
67.664,00 |
101,82% |
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
49.873,00 |
50.481,00 |
101,22% |
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
6.843,00 |
6.917,00 |
101,09% |
4440 |
odpisy na Zakł.Fund.Św.Socjal. |
9.740,00 |
10.266,00 |
105,40% |
|
|
|
|
|
|
pozostałe |
622.099,00 |
369.108,00 |
59,34% |
4140 |
wpłaty na PFRON |
|
3.600,00 |
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
38.428,00 |
38.428,00 |
100,00% |
4260 |
zakup energii |
262.731,00 |
262.740,00 |
100,00% |
4270 |
zakup usług remontowych |
295.000,00 |
42.000,00 |
14,24% |
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
840,00 |
840,00 |
100,00% |
4300 |
zakup usług pozostałych |
17.500,00 |
17.500,00 |
100,00% |
4430 |
różne opłaty i składki |
7.600,00 |
4.000,00 |
52,63% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Wydatki majątkowe |
6.000,00 |
55.000,00 |
916,67% |
|
z tego: |
|
|
|
6060 |
wydatki na zakupy inwestycyjne |
6.000,00 |
55.000,00 |
916,67% |
|
jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para graf |
Wyszczególnienie |
Przewidywane wykonanie za 2005 rok |
Projekt / Plan na 2006 rok |
Wskaźnik % (4:3) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
B |
|
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY : |
422.934,00 |
417.771,00 |
98,78% |
|
z tego: |
|
|
|
0.75 |
dochody z najmu pomieszczeń i obiektów |
252.684,00 |
235.471,00 |
93,19% |
0.83 |
wpływy z usług |
170.000,00 |
182.000,00 |
107,06% |
0.97 |
wpływy z różnych dochodów |
250,00 |
300,00 |
120,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM WYDATKI |
3.752.754,00 |
4.137.128,00 |
110,24% |
|
w tym: |
|
|
|
|
I Wydatki bieżące |
3.738.754,00 |
4.077.128,00 |
109,05% |
|
z tego: |
|
|
|
|
wynagrodzenia |
1.489.050,00 |
1.597.209,00 |
107,27% |
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
1.374.926,00 |
1.445.276,00 |
105,12% |
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
99.824,00 |
115.753,00 |
115,96% |
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
14.300,00 |
36.180,00 |
253,01% |
|
pochodne od wynagrodzeń |
343.776,00 |
361.919,00 |
105,28% |
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
265.431,00 |
278.295,00 |
104,85% |
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
36.709,00 |
38.266,00 |
104,25% |
4440 |
odpisy na Zakł.Fund.Św.Socjal. |
41.636,00 |
45.358,00 |
108,94% |
|
pozostałe |
1.905.928,00 |
2.118.000,00 |
111,12% |
4140 |
wpłaty na PFRON |
|
13.200,00 |
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
338.533,00 |
419.800,00 |
124,01% |
4260 |
zakup energii |
1.034.400,00 |
1.123.000,00 |
108,57% |
4270 |
zakup usług remontowych |
33.000,00 |
20.000,00 |
60,61% |
4280 |
zakup usług zdrowotnych |
15.000,00 |
15.000,00 |
100,00% |
4300 |
zakup usług pozostałych |
445.295,00 |
495.500,00 |
111,27% |
4350 |
zakup usług dostępu do sieci internet. |
|
2.000,00 |
|
4410 |
podróże służbowe |
7.500,00 |
7.500,00 |
100,00% |
4430 |
różne opłaty i składki |
28.200,00 |
18.000,00 |
63,82% |
4530 |
podatek VAT |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,00% |
|
|
|
|
|
|
II Wydatki majątkowe |
14.000,00 |
60.000,00 |
428,57% |
|
z tego: |
|
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne |
14.000,00 |
60.000,00 |
428,57% |
|
jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Odpowiedzialny za treść: | Zofia Florek |
---|---|
Opublikował w BIP: | Rafał Stelmaczonek |
Data opublikowania: | 21.08.2006 12:48 |
Ostatnio zaktualizował: | Admin Admin |
Liczba wyświetleń: | 148 |